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索引号: 130200/2019-00089 名称: 孝南区委巡察办2018年度部门决算公开
发布机构: 区委巡察办 发文日期: 2019-09-30
文号: 内容分类: 政府信息公开目录>财政信息>财政决算
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孝南区委巡察办2018年度部门决算公开
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一、孝南区委巡察办基本情况

(一)主要职能

(二)机构设置

二、孝南区委巡察办2018年部门决算公开表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、孝南区委巡察办2018年部门决算情况说明

(一)部门决算收支情况总体说明

(二)部门决算收支增减变化情况说明

(三)机关运行执行情况说明

(四)政府采购执行情况说明

(五)“三公”经费增减变化原因等说明

(六)国有资产占用情况说明

四、孝南区委巡察办2018年度预算绩效情况的说明

五、名词解释

一、孝南区委巡察办基本情况

(一)主要职能

1.主要职能。

承担综合协调、组织领导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作;向区委巡察工作领导小组报告重要工作情况,贯彻落实区委及区委巡察工作领导小组作出的决策和部署;协调有关部门调配、培训、监督和管理巡察工作人员;督促检查省委巡视、市委巡察反馈意见的整改落实;督促检查区委巡察反馈意见的整改落实;督办省委巡视工作领导小组、市委巡察工作领导小组、区委及区委巡察工作领导小组决定的事项等。

(二)机构设置

区委巡察工作领导小组办公室(简称“区委巡察办”)机构级别正科级,核定行政编制4人,目前在编3人。

二、孝南区委巡察办2018年部门决算公开表(可见附表)

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表数据为0,本单位无政府性基金预算。)

三、孝南区委巡察办2018 年部门决算情况说明

(一)部门决算收支情况总体说明

2018年决算收入合计94.68万元,其中财政拨款收入94.68万元,占总收入的100%;事业收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%;上年结转0万元,占总收入0%。

支出数为94.68万元。其中基本支出56.12万元,占总支出的59.27%;项目支出38.56万元,占总支出的40.73%。按支出功能分类:一般公共服务支出87.43万;社会保障和就业支出1.78万;医疗卫生与计划生育支出1.42万;住房保障支出4.05万。

政府性基金收支情况:2018年无政府性基金收支

(二)部门决算收支增减变化情况说明

2018年度,孝南区委巡察办收入94.68万元,较2017年增11.01万元,增13.16%;其中:一般公共财政拨款94.68万元,比上年增11.01万元,增6.91%。主要原因是人员经费有所增加。收入预决算差异为24.4万元(决算数与调整预算数对比),主要原因是人员经费有所增加,2018年人员经费由本单位发放。

2018年决算支出94.68万元,其中基本支出56.12万元,比上年增48.72万元,主要原因是人员经费增加;主要是上年度人员经费由纪委发放,今年人员经费由本单位发放。

(三)机关运行执行情况说明

2018年度单位机关运行经费4.59万元,比上年减少2.81万元,主要原因是机关运行厉行节约。机关运行经费主要为保障单位运行用于购买货物和服务的。机关运行经费主要用于机关办公费用支出,其中:办公费0.71万元;邮电费0.09万元;差旅费0.07万元;公务招待费0.33万元;工会经费2.58万元;其他商品和服务支出0.81万元。

(四)政府采购执行情况说明

本部门(单位) 2018年度政府采购支出总额11.27万元,其中:政府采购货物支出11.27万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 11.27万元,占政府采购支出总额的 100%。

(五)“三公”经费增减变化原因等说明

1、因公出国(境)费0万元,占“三公经费”的0%。        

2、公务车购置及运行维护费0万元,占“三公经费”的0%。

3、公务接待费0.36万元,占“三公经费”的100%。主要用于业务工作接待。2018年公务接待67人次,人均接待费54元。比去年同期增加了0.17万元,主要因为:2018年开展交叉巡察等工作,增加了公务接待的支出,但本单位在公务接待时厉行节约,严格控制人均接待费用,控制了“三公”经费的总支出。

(六)关于国有资产占用情况说明

截至2016年5月实行公务用车改革后,目前本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),共计0万元,单价100万元以上专用设备 0台(套),共计0万元,其他固定资产0万元。

四、孝南区委巡察办2018年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金38.56万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,第一,摸清了本项目资金投入、产出及绩效状况,并提供科学决策的客观依据;第二通过绩效评价转变政绩观念,客观、公正地评价本项目绩效,总结项目开展的经验;第三通过绩效评价,完善巡察项目经费的财政政策,优化项目资金配置及资金支出结构。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

    我单位今年在区直部门决算中反映所有项目绩效自评结果。区委巡察办巡察经费项目绩效自评综述:2018年,区委巡察办按照中央、省市区委巡视巡察工作部署,积极开展工作,认真履职尽责,目前,第五至八轮对18个地方(单位)的常规巡察任务全面完成,配合省委专项巡视、市委交叉巡察及回访督查工作圆满完成,年底孝南区村社区党组织巡察全覆盖工作正式启动,标志着巡察工作真正覆盖到“最后一公里”。本项目立足于孝南区实际情况,具有可操作性,社会效益、生态效益明显,项目完成后,各项制度,巡察工作基础进一步夯实;壮大巡察队伍,工作质效进一步提升;做好巡察“后半篇文章”,整改责任进一步压实;推进标本兼治,巡察震慑力进一步凸显;坚持上下联动,监督合力进一步强化;积极推进村级巡察,全覆盖质量进一步提高;加强舆论宣传,巡察工作影响力进一步扩大。

发现的问题及原因:一是政治巡察需仍需深化。部分巡察干部对政治巡察的理解不够,存在把政治巡察等同于业务检查的现象。被巡察单位对“政治体检”的重要性认识不足,导致整改主体责任压实不够,影响了巡察质效。二是巡察队伍建设仍需加强。虽然巡察干部在不断配齐配强,但是党建、财务等专业人才缺乏,部分巡察干部对巡察工作理解不深,对相关政策程序不熟,不利于巡察工作高效有序推进。三是巡察方式仍需丰富。目前巡察组到各单位开展巡察,模式及方法较固定,发掘问题的深度不够,方式不够灵活,容易被现有的工作模式束缚住手脚,不利于巡察机制的创新。

下一步改进措施:一是提高巡察政治站位,围绕统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局,贯彻落实新发展理念,以党章党规党纪为尺子,突出“关键少数”,查找政治偏差,发挥政治“显微镜”、“探照灯”和标本兼治作用。二是积极探索行之有效的巡察方式和手段。巡察工作开展前,详细了解巡察干部个人基本情况,有效避免人情干扰;针对基层熟人社会、人情困扰等实际问题,通过灵活运用交叉巡察、专项巡察等方式,破解关系网、说情风的干扰。三是要切实提高对巡察成果运用的认识。巡察成果的运用主要包括巡察信息反馈、信息处理、信息落实、成果巩固四个环节。

(三)绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用,加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

                                                                                      孝南区项目支出绩效评价共性指标评分表


一级指标分值二级指标分值三级指标分值得分
投入20项目立项20项目立项的规范性1010
绩效目标合理性55
绩效指标明确性55
项目实施过程
20项目管理20项目管理制度健全性55
制度执行有效性55
财务管理制度健全性
55
资金使用合规性55
产出30项目产地30计划完成率1010
完成及时率109
质量达标率1010
效果30
项目效益30经济效益54
社会效益55
生态效益54
可持续影响55
社会公众或服务对象满意度109
总分100
100
10096



五、名词解释

1、财政拨款收入:指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
  2、公用支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
  3、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  4、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  5、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

 

 


附件: 公开.xls

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