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索引号: 130100/2019-00017 名称: 2019年信访局部门预算公开
发布机构: 区信访局 发文日期: 2019-05-15
文号: 内容分类: 政府信息公开目录>财政信息>财政预算
公开方式: 公开 是否有效: 有效
2019年信访局部门预算公开
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2019年孝南区信访局部门预算公开目录

 

1、 部门主要职责及机构设置情况

2、 本级预算和所属单位预算在内的汇总预算说明

3、 预算收支增减变化情况说明

4、 机关运行经费安排情况说明

5、 政府采购安排情况说明

6、 专业性较强的名词解释

7、 国有资产占有情况说明

8、 重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

9、 “三公”经费增减变化原因

10、 2019年部门预算公开表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门主要职责及机构设置情况

1、主要职能

(1)部门机构设置

区信访局内设局机关办公室、综合指导科、协调督办科、群众来访接待中心、网络办信服务中心两个二级单位。

(2)人员构成情况

孝南区信访局编制范围是科级行政单位,属财政全额拨款。核定编制20人,在职人员18人,聘用2人,离休1人,退休7人。

(3)区信访局的主要职责是

代表区委、区政府受理办理和交办、转办、调查、协调、督办和处理人民群众来信来访事宜。

2、部门预算单位构成:1个。各科室和二级单位由信访局机关统一编制部门预算上报。

 

二、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算说明

1、在职人员经费:基本工资71.88万元,各项津补贴38.1万元,特殊岗位津贴5.36万元,年终一次性奖金5.99万元,公积金26.65万元,住房补贴5.56万元,物业补贴4.61万元,通讯补贴3.19万元,交通补贴5.02万元,养老保险29.94万元,医疗保险8.89万元,公务交通补贴7.37万元,奖励性补贴93.28万元, 2018年7-12月工资调整3.25万元,聘用工勤人员经费15.6万元,全年合计324.69万元。

2、离退休费:全年合计36.15万元。

3、公用经费:财政预算35.15万元。按照区委专题会议纪要2011年14号,结合2019年部门预算要求编报。

4、项目经费:120万元。信访解困接访劝返工作经费,常年性项目,经费额度长期同上年度一致。

 

三、预算收支增减变化情况说明

一是人员经费因工资调整、增加和预算安排奖励性补贴同比上年度增加117.43万元;二是纳入社保的退休人员经费纳入预算同比上年度增加26.16万元;三是因人员变动公用经费基数调整比上年度增加1.85万元;

 

四、机关运行经费安排情况说明

公用经费:财政预算35.15万元。按照区委专题会议纪要2011年14号,结合2019年部门预算要求编报。

办公费6万元,邮电费4万元,差旅费2万元,会议费4万元,招待费5.4万元,工会经费8万元,其他5.75万元。

 

五、政府采购安排情况说明

    计划购买台式计算机、便携式计算机、激光打印机、文印设备、柜类、多功能一体机、扫描设备、视频设备等10.4万元。

六、专业性较强的名词解释

1、在职人员经费指单位在职工作人员发生的基本工资、各项津补贴、年终一次性奖金、公积金、养老保险、医疗保险、公务交通补贴、聘用工勤人员工资、其他工资福利支出等产生的费用。

2、离休费指离休人员产生的离休费、护理费等产生的费用。

3、公用经费:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目经费:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

七、国有资产占有情况说明

截至2018年12月31日,本单位已实行公车改革,无车辆运行,单位价值50万元以上通用设备无,单价100万元以上专用设备无。

2019年一般公共预算没有安排购置车辆,没有安排购置单位价值50万元以上通用设备,没有安排购置单位价值100万元以上专用设备。

 

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2019年度一般公共预算项目经费申报绩效目标,共涉及项目1个,资金120万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。其中:纳入重点绩效评价的项目1个,资金120万元。

2019年本单位属于预算整体支出绩效管理单位,申报了整体支出绩效目标,涉及资金120万元。项目名称为信访解困资金:由三部分组成,一是全区2018年预算需支付解困资金30万元(2018年实际支付30万元);二是驻省群工办工作经费15万元;三是驻京接访劝返工作经费75万元。合计120万元。

 

九、“三公”经费增减变化原因

2019年同比上年度减少2.6万元,主要是以厉行节约为目的,从公务接待费中逐年递减,没有安排因公出国(境)费用和公务用车购置及运行费。

 

十、2019年部门预算公开表(见附表)

    我单位没有政府性基金预算支出。


附件: 2019年信访局预算公开(1).zip

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