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区编办2017年部门预算公开补充说明
发布时间:2019-01-09 信息来源:区编办 作者: 访问量:143
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一、部门预算收支增减变化情况

2017年区编办部门预算总收入86.89万元,总支出86.89万元,收支平衡。2017年预算总额比2016年预算减少8.36万元,主要原因是取消了公车,严格执行财务制度,节约开支,三公经费明显降低。

二、政府采购执行情况说明

2017年孝南编办严格按照孝南区财政局关于政府采购的相关规定和操作程序进行编制政府采购预算。

三、机关运行经费情况说明

   一、收入类:86.89万元

(一)经费拨款(补助):86.89(按全口径工资测算在职工资54.92万元、退休人员工资4.73万元,事业单位登记管理经费7万元、事业单位法人年检3万元、中文域名管理专项经费9万元,以及日常公用支出8.24万元)。

二、支出类:86.89万元

1、人员支出:54.92万元。

(1)在职人员基本工资19.70万元。(是2016年11月30日在职人员档案工资计算而来);

(2)在职人员津补贴17.30万元。(是按财政新的津补贴表测算而来);

(3)年终一次性奖金1.64万元(一个月基本工资);

(4 )医疗金:2.96万元(全额工资的8%+50元/人的大病医疗保险测算而来);

(5)住房公积金:6.70万元。[按上一年12个月的工资(不含四项改革性补贴)、在职人员年终一次性奖金、奖励性补贴三项之和的12%测算而来]。

(6)住房补贴1.39万元[按上一年12个月的工资(不含四项改革性补贴)、在职人员年终一次性奖金、奖励性补贴三项之和的2.5%测算而来]。

(7)通讯补贴1.10万元(根据每年1200元/人测算而来)

(8)交通补贴2.11万元(根据每月220元/人测算而来)

(9)在职女职工劳保卫生费0.096万元(根据定额标准240*4人=960元)。

(10)物业管理补贴:1.92万元(根据定额标准200*8*12=19200元)

2、对个人和家庭支出:4.73万元。

(1)退休费2.29万元。(根据退休人员档案工资测算而来)

(2)退休人员津补贴2.04万元(是按财政新的津补贴表测算而来)

(3) 住房补贴0.15万元(按上一年12个月的工资、奖励性补贴二项之和的2.5%测算而来)。

 (4)大病医疗保险金0.01万元(根据定额标准1*50=50元)

(5)物业管理补贴0.24万元(根据定额标准200*1*12=2400元)

 

3、日常公用支出:8.24万元。

(1)浮动项目2.24万元(根据标准2800*8=22400元)

(2)科级干部差旅费调增0.44万元

    (3)固定项目2.56万元(根据定额标准8*3200=25600元)

 (4)基数3万元

4、项目支出:19.00万元;

(1)事业单位登记管理经费:7.00万元;

(2)事业单位法人年检经费3.00万元;

(3)中文域名管理专项经费9.00万元。

 

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