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孝南区人社局2019年度部门决算公开说明
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            目录

一、孝南区人社局概况

(一)主要职能、

(二)部门决算单位构成

二、人社局2019年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、人社局2019年度部门具算安排情况说明

(一)部门决算收支情况总体说明

(二)部门决算收支增减变化情况说明

(三)机关运行执行情况说明

(四)政府采购执行情况说明

(五)“三公”经费增减变化原因等说明信息

(六)国有资产占用情况说明

(七)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

(八)政府性基金情况说明

(九)扶贫资金情况说明

(十)禁捕资金情况说明

四、 名词解释

 

 

    一、孝南区人社局概况

    (一)主要职能

    1、贯彻实施国家、省市人力资源和社会保障局的政策法规;拟订人力资源和社会保障配套规定和实施办法,拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划,并组织实施和监督检查。

  2、拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动相关管理办法并组织实施,建立规范的人力资源市场并负责监督管理,促进人力资源合理流动、有效配置,加强区域人才合作。

  3、拟订统筹城乡的就业发展规划并组织实施,牵头拟订高校毕业生就业相关办法,完善公共就业服务体系。

  4、统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。

  5、负责全区职业能力建设工作。

  6、贯彻执行机关、企事业单位工资收入分配、福利和离退休相关政策;做好全区机关、企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制相关工作;负责拟订并发布劳动力市场工作指导价位,监督检查实施情况。

  7、负责全区事业单位人员和机关工勤人员综合管理工作。

  8、负责专业技术人员队伍建设。

    9、会同有关部门执行全区农民工工作综合配套政策和规划。

  10、拟订全区协调劳动关系的规范性文件并组织实施,建立健全劳动关系协调机制。

  11、贯彻执行国家关于公务员录用、登记、考核、奖惩、职位管理、交流、培训、辞职辞退、申诉控告等方面的法律、法规和方针、政策。

  12、负责全区机关、事业单位对外交流和培训工作。

  13、负责拟订全区人力资源和社会保障信息化(金保工程)建设规划并组织实施。

    14、承办上级交办的其他事项。

    (二)部门决算单位构成

区人力资源和社会保障局是2010年7月机构改革中由原区人事局、区劳动和社会保障局整合成立的政府工作部门,局机关内设二室八股(办公室、财务和社保基金管理股、人力资源管理股、劳动关系管理股、工资福利股、养老保险股、医疗工伤生育保险股、就业与培训股、公务员管理股、社会保障卡发行与管理办公室),下辖18个二级单位,负责16个乡镇场街人社中心的人事管理和业务指导。18个二级单位中公务员局暂未明确级别。副科级单位14个(劳动就业管理局、基金结算稽核局、劳动保险管理局、机关事业单位社会保险管理局、医疗保险管理局、劳动保障监察局、城乡居民社会养老保险局、开发区人社分局、军转办、人才服务中心、职称评审中心、考试院、仲裁院、第四技工学校),正股级单位3个(自主择业军官管理办公室、信息中心、职业技能鉴定所)。人社局机关部门决算单位包括开发区人社分局、军转办、人才服务中心、职称评审中心、考试院、仲裁院、自主择业军官管理办公室、信息中心、职业技能鉴定所九个非独立核算二级单位。

    二、人社局2019年度部门决算表

(一)收入支出决算总表(见附件)

(二)收入决算表(见附件)

(三)支出决算表(见附件)

(四)财政拨款收入支出决算总表(见附件)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

三、人社局2019年度部门具算安排情况说明

(一)部门决算收支情况总体说明

1、部门决算数据包含的范围:孝南区人社局机关本级、孝南区社保局、孝南区就业局、孝南区稽核局、孝南区居保局、孝南区劳动监察局、孝南区医保局、孝南区劳动保险局。    

2、主要数据情况

(1)收入:

2019年孝南区人社局汇总总收入15492.52万元。其中:

      政拨款收入15323.26万元,占总收入的98.91%。

②其他收入68.90万元,占总收入的0.44%。

③年初结转结余104.36万元,占总收入的0.67%。

(2)支出:

2019年孝南区人社系统汇总支出15364.10万元,年未结转和结余132.42万元。其中:

      一般公共服务支出82.75万元,占总支出的0.54%。

②社会保障和就业支出8348.21万元,占总支出的54.37%。

③医疗卫生和计划生育支出6641.55万元,占总支出的43.23%。

④住房保障支出283.60万元,占总支出的1.85%。

(二)部门决算收支增减变化情况说明

孝南区人社局2019年度总收入15492.52万元,2019年总收入为13003.13万元,增加了19.14%。2019年度总支出为15364.10万元,2019年度总支出为12898.77万元,增加了19.11%。决算数据增减变化较大的主要原因分析为人员经费根据政策规定,调整了规范性津补贴、级别工资和公车补贴;项目支出减少的原因为原因是2019年决算只列支区级支出。

(三)机关运行执行情况说明

2019年孝南区人社系统机关运行经费为5165.86万元,主要分为两个部分,人员经费和公用经费。较上年增加了2437.76万元,增长89.66%,主要原因为人员奖励性工资纳入了人员经费。2019年度机关运行经费其中人员经费支出4039.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费支出192.62万元,其中办公费26.71万元、印刷费3.81万元、手续费0.58万元、水费6.56万元、电费25.34万元、邮电费4.80万元、物业管理费0.52万元、差旅费6.59万元、因公出国费0万元、维护费8.8万元、租赁费2.75万元、会议费0.08万元、培训费0.30万元、公务接待费6.77万元、专用材料费9.27万元、劳务费6.74万元、工会经费43.09万元、福利费14.24万元、公务用车运行维护费5.45万元、其他交通费用1.43万元、其他商品和服务支出18.91万元。

(四)政府采购执行情况说明

2019年人社局政府采购严格按照政府采购审批方案执行,对集中采购目录内外的商品均实行采购备案。总金额为501.62万元,较上年增加了103.56万元,增长26.02%,其中:政府采购货物支出 306.3 万元,较上年增加了89.51万元;政府采购工程支出 0万元、较上年增加0万元;政府采购服务支出 195.32 万元,较上年增加了14.05万元。授予中小企业合同金额 326.3 万元,占政府采购支出总额的 65%,其中:授予小微企业合同金额 175.32 万元,占政府采购支出总额的 35%。

(五)“三公”经费增减变化原因等说明信息

2019年孝南区人社系统“三公”经费支出合计24.41万元,其中公务用车运行维护费11.34万元,公务用车购置费无,车辆购置数为0,车辆保有量为8辆,其中局机关一辆已于2016年移交公车办;公务接待费13.08万元,接待批次390,人数3993;因公出国(境)费0万,出国人数0人。2019年度三公经费对比2018年度的41.1万,下降了40.61%,原因为严格控制三公经费。

(六)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,人社局固定资产年末数为736.84,较上年增加了25.78万元,主要原因为资产的增加。其中:房屋增加了0万元;车辆增加了0万元;单价50万元以上通用设备增加了0万元;单价100万元以上的通用设备增加了0万元;其他固定资产增加了25.78万元。孝南区人社局共有车辆8辆,其中,一般公务用8辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。固定资产4856.28万元。其中:房屋3977.05万元;交通运输工具类139.2万元、其他通用设备类688.35万元。

(七)重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,人社局本级组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评(自评表见附件),共涉及项目4个,资金638.03万元。2019年度人社局无重点项目绩效,因此较上年增加涉及资金638.03万元。从评价情况来看,在目标设定情况上合理、充分,按时完成了项目任务,资金使用合理合规。

(八)政府性基金情况说明

孝南区人社局本级及所属七个单独核算二级预算单位2019年没有政府性基金收入、支出情况。较上年无变化。

(九)扶贫资金情况说明

2019年度,区人社局无扶贫资金。

(十)禁捕资金情况说明

2019年度,区人社局无禁捕资金。

四、名词解释

1、财政拨款(补助)收入:指省财政当年拨付的资金。

2、其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级交办任务相应安排的资金。

3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

孝感市孝南区人力资源和社会保障局(汇总).XLS在线预览



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