孝南区人民政府-人力资源和社会保障局

政府信息公开

孝感市孝南区劳动就业管理局2024年预算公开

发布日期:2024-06-04 字体:[ ]

                       目   

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第三部分  2024年预算安排情况说明

一、预算收支情况总体说明

二、预算收支增减变化情况说明

三、运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费增减变化原因等说明信息

六、国有资产占情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 


第一部分 单位概况

一、单位主要职

(一)负责下岗失业人员、城镇新成长劳动力、复原专业退役军人、大中专毕业生、残疾人、被征地农民和农村富余劳动力转移的就业和培训工作。

(二)负责就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、创业培训、职业介绍、劳动保障事务代理、劳务输出,劳务派遣和出入境就业服务工作。

(三)落实就业援助政策,对就业困难群体实施就业援助,逐步建立就业援助长效机制。

(四)负责创业带动就业工作,发放创业担保贷款鼓励创业带动就业,落实积极的就业政策,引导扩大就业再就业。

(五)负责完善公共就业服务体系建设,指导基层开展多种形式的公共就业服务;负责辖区各类群体自主创业指导与服务。

(六)负责城乡人力资源市场配置、开发和培训工作;负责开展人力资源开发利用的区域性合作;负责职业培训指导工作;负责职业技能等级认定工作。

(七)落实失业调控政策,经办失业保险业务。

(八)负责国家就业创业政策法规宣传、咨询。

(九)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责,孝南区劳动就业管理局内设8个机构

(一)综合股(办公室)

负责拟定全区公共就业和失业保险年度工作计划;负责文电、会务、信访、接待、安全、保卫、后勤保障等工作;负责信息宣传和年度绩效考核工作;负责干部人事管理、党群等工作;负责国有资产管理工作;负责领导交办的其他人任务。

(二)基金财务股

贯彻执行财经纪律和收支两条线规定,负责编制就业专项资金预决算及监督工作;负责编制财务预决算报表、会计报表和会计账薄;负责开具、回收和核销财务票据等工作;负责本部门综合统计工作;负责本部门财务政务信息公开等工作。

(三)创业指导中心

负责全区自主创业的统筹、协调、指导和服务;负责落实创业政策,具体承担创业政策宣传咨询、项目推介等工作;具体承担促进就业创业担保贷款的申请、审核、发放、回收及贴息申报等工作;负责大学生创业扶持工作;负责促进就业创业担保贷款基金管理。

(四)失业保险基金管理股

负责贯彻执行失业保险相关政策法规,负责失业保险金及政策性补贴核发工作;开展失业动态检测和失业预警工作;负责失业保险数据统计上报。

(五)公共就业服务中心(就业股)

负责对城乡所有劳动者和用人单位提供均等的就业服务,落实各项就业扶持政策、对就业与失业进行社会化管理;负责就业政策咨询、各类与就业相关的信息发布、职业介绍与职业指导、就业和失业管理服务;负责农家乐精准扶贫创业项目的申报、审核、发放及指导等工作。

(六)社区就业服务中心

负责健全完善基层劳动就业社会保障公共服务平台和网络,全面提高服务能力和水平;负责全区灵活就业人员社会保险补贴申报工作;负责对全区公益性岗位人员进行动态管理,完善公益性岗位人员进退手续。

(七)培训股(培训项目管理办公室)

 负责拟定全区就业创业培训计划;监管指导各类培训机构开展培训;负责就业创业培训政策落实;负责培训台账的建立。

(八)孝感市第四技工学校职业技能鉴定指导中心(区就业局中层正职)

负责对培训学员组织开展职业技能等级认定,颁发职业技能等级证书。

 

 

 

 

 

第二部分 2024年预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

 


、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

九、项目支出表


第三部分 2024年预算安排情况说明

一、预算收支情况总体说明

2024本单位的收入总预算为5618.53万元其中财政拨款收入为5618.53万元。2024年支出总预算为5618.53万元,其中社会保障和就业支出5555.65万元、卫生健康支出16.50万元、住房保障支出46.38万元。

二、预算收支增减变化情况说明

2024年收入预算同比增加5067.73万元,增长820%,主要原因是;本年度收支含上级转移支付项目资金5062万元2024年支出预算同比增加5067.73万元,增长820%,主要原因是;本年度收支含上级转移支付项目资金5062万元

2024年财政拨款预算收入5618.53万元,同比增加5067.73万元,增长820%,财政拨款预算支出5618.53万元,同比增加5067.73万元,增长820%,主要原因是;本年度收支含上级转移支付项目资金5062万元

三、运行经费安排情况说明

2024年运行经费安排2023年运行经费安排54.22万元,同比减少0.66万元,减少0.64%,主要原因是;2023年调入1人,辞职1人,退休2人,2024年人员经费较2023年略有减少。包括;办公费1.14万元、接待费0.5万元、培训费1.595万元、公务接待费0.98万元、工会经费10.33万元、福利费17.975万元、其他交通费用11.88万元、离退休人员公用10.8万元。

四、政府采购安排情况说明

2024年度政府采购严格按照政府采购目录和采购限额标准拟定采购预算0.525万元,占一般公共预算支出总额的0.1%。其中货物类采购预算金额为0.525万元2023年度政府采购预算同比减少6.9万元,降低93%,主要原因是;本年度无设施设备采购需求。

五、“三公”经费增减变化原因等说明信息

按照不突破上年“三公”经费执行总额的原则,2024本单位“三公经费”预算总额0.5万元,同比减少0.48万元,同比下降49%其中;因公出国(境)费用0万元与上年持平;公务接待费0.5万元,同比减少0.48万元,同比下降49%公务用车购置及运行费为0万元,与上年持平

2024“三公”经费增减变化原因;压缩公用支出,控制“三公”经费支出。控制公务接待费主要通过严格公务接待标准、控制陪餐人数、倡导节约、减少不必要的接待等方式实现。

六、国有资产占情况说明

截至202312月31日,本单位资产总计1889.25万元。其中;流动资金29.34万元,占总资产比重2%;固定资产1597.91万元,占总资产比重85%。固定资产具体包括;房屋及建筑物类1566.29万元、设备类9.29万元、家具类22.33万元。与上年相比减少56.65万元,主要原因是;一、根据政府财务制度及固定资产系统,计提了固定资产累计折旧;二、报废一批使用年限过久电脑。

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2024年度一般公共预算项目经费申报绩效目标,共涉及项目2资金5067万元,其中5062万元为上级转移支付就业补助资金项目,占一般公共预算项目支出总额的100%。其中纳入重点绩效评价的项目1个,资金5062万元项目名称;就业补助资金项目,绩效目标:一、产出指标:(一)数量指标;1、享受社会保险补贴人员数量≥10000人/年;2、享受公益性岗位补贴人员数量≥810人/年;3、享受就业见习补贴人员数量≥150人/年;4、符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例≥95%;(二)质量指标:1、职业培训补贴发放准确率≥98%;2、接受职业培训后取得职业资格证书(或职业技能等级证书、专项职业能力证书、培训合格证书)人员的比例≥80%;3、社会保险补贴发放准确率≥98%;4、公益性岗位补贴发放准确率≥98%;5、就业见习补贴发放准确率≥98%;6、求职创业补贴发放准确率≥98%;(三)时效指标:1、资金在规定时间下达率≥98%;2、补贴资金在规定时间内支付到位率≥98%;二、效益指标:(一)经济效益指标:1、城镇新增就业人数6000;2、城镇调查失业率控制在合理区间;3、年末高校毕业生总体就业率保持稳定;4、失业人员再就业人数2000;5、就业困难人员就业人数900;(二)社会效益指标:1、零就业家庭帮扶率≥98%;2、因就业问题发生重大群体性事件数量0起;三、满意度指标:1、公共就业服务对象满意度≥98%/年;

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入;指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、其他收入指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

6、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7“三公”经费是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

 

孝感市孝南区劳动就业管理局

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