孝南区人民政府-人力资源和社会保障局

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孝感市孝南区城乡居民社会养老保险局2024年预算公开

发布日期:2024-06-04 字体:[ ]

                       目   

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第三部分  2024年预算安排情况说明

一、预算收支情况总体说明

二、预算收支增减变化情况说明

三、运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费增减变化原因等说明信息

六、国有资产占情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 


第一部分 单位概况

一、单位主要职

孝感市孝南区城乡居民社会养老保险局为人社局所属副科级事业单位,经费实行财政全额预算。按照政事分开、精简、统一、效能的原则,确定我局的主要职责为:贯彻执行国务院、省、市关于城乡居民社会养老保险的各项方针、政策;负责全区城乡居民社会养老保险、村主职干部养老保险和被征地农民养老保险业务;制定并实施全区城乡居民社会养老保险工作计划、管理制度和操作办法;负责全区城乡居民社会养老保险基金的征缴、管理、运营和发放。

 

二、机构设置情况

孝感市孝南区城乡居民社会养老保险局设置综合股、参保核定稽查股、退休人员管理股和信息化管理股4个内设机构。

 

第二部分 2024年预算公开表

一、收支总表

 

二、收入总表

 


三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

 


说明:本单位本年度无政府性基金收支预算。

九、项目支出表

 

第三部分 2024年预算安排情况说明

一、预算收支情况总体说明

2024年本单位的收入总预算为247.05万元,其中:财政拨款收入为247.05万元。2024年支出总预算为247.05万元,其中:社会保障和就业支出218.66万元、卫生健康支出7.45万元,住房保障支出20.94万元财政拨款收支比上年2023年222.69万元增加了24.36万元,增幅为10.94%。原因是今年的人员工资调整,包括奖金和相应补贴标准有所提高。相关数据与公开表格保持一致。


二、预算收支增减变化情况说明

2024年收入预算同比增加24.36万元,增长10.94%,主要原因是:今年的人员工资调整,包括奖金和相应补贴标准有所提高。2024年支出预算同比增加24.36万元,增长10.94%,主要原因是:今年的人员工资调整,包括奖金和相应补贴标准有所提高。2024年财政拨款预算收入247.05万元,同比增加24.36万元,增长10.94%,财政拨款预算支出247.05万元,同比增加24.36万元,增长10.94%,主要原因是:今年的人员工资调整,包括奖金和相应补贴标准有所提高。

三、运行经费安排情况说明

2024年运行经费安排16.72万元,同比增加0.9万元,增长5.69%,主要原因是:今年的人员调入一根,相应的公用经费补贴标准有所提高。包括:办公费3.7万元、水电费1.1万、邮电费0.65万元、差旅费0.74万元、培训费0.83万元、公务接待费0.28万元、工会经费4.05万元、福利费4.13万元、其他商品和服务支出1.25万元。

四、政府采购安排情况说明

2024年度政府采购严格按照政府采购目录和采购限额标准拟定采购预算0.21万元,占一般公共预算支出总额的0.085%。其中货物类采购预算金额为0.21万元2024年度政府采购预算同比减少0.053万元,降低20.15%,主要原因是:采购计划调整。

四、“三公”经费增减变化原因等说明信息

按照不突破上年“三公”经费执行总额的原则,2024本单位“三公经费”预算总额0.28万元,同比减少0万元,同比下降0%其中:因公出国(境)费用0万元与上年持平;公务接待费0.28万元,和去年一致公务用车购置及运行费为0万元,同比减少0万元,与上年持平,其中,公务用车购置0万元,同比减少0万元,与上年持平,公务用车运行维护费0万元同比减少0万元,与上年持平。

2024“三公”经费增减变化原因降低公务接待费主要通过严格公务接待标准、控制陪餐人数、倡导节约、减少不必要的接待等方式实现。

 

六、国有资产占情况说明

截至202312月31日,本单位资产总计2.82万元。其中:流动资金0万元,占总资产比重0%;固定资产2.82万元,占总资产比重100%。固定资产具体包括:通用设备类1.14万元、家具类1.68万元。与上年相比减少21.45万元,主要原因是:一、根据政府财务制度及固定资产系统,计提了固定资产累计折旧;二、2023年处置了一批固定资产。

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2024年度一般公共预算项目经费申报绩效目标,共涉及项目个资金5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。其中:纳入重点绩效评价的项目0个,资金0万元。项目:居民养老工作经费,绩效目标:1、成本指标:人均宣传费0.0066万元;2、产出指标:数量指标:发放明细(分镇、分村)13万人、待遇公示告知书7000份、宣传手册等40000份;质量指标:宣传使用率100%、表格使用率100%、表格准确度100%,时效指标:宣传发放及时率100%;3、效益指标:参保人收益率100%;4、满意度指标:参保人对象满意度98%。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指当年拨付的资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

 

 

 孝感市孝南区城乡居民社会养老保险局

                                                                                      2024年5月28日