目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
第三部分 2024年预算安排情况说明
一、预算收支情况总体说明
二、预算收支增减变化情况说明
三、运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、“三公”经费增减变化及原因等说明信息
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
负责全区离退休人员养老金发放和社会化管理工作,确保全区企业离退休人员养老金按时足额发放和全区退休人员资格认证工作、指导全区企业离退休人员养老金待遇的落实,离退休人员进入社区和社会化管理服务工作;负责企业养老保险基金管理,做好全区基金财务预、决算及基金收支两条线管理、确保基金保值增值工作;负责各种业务数据衔接,做好与财政的对账管理和财务报表的编制、上报。
二、机构设置情况
孝南区劳动保险事业管理局位于孝感市长征一路东66号。现设有办公室、财务股、退休管理股、发放处共4个股室。
第二部分 2024年预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
说明:本单位本年度无政府性基金收支预算。
九、项目支出表
第三部分 2024年预算安排情况说明
一、预算收支情况总体说明
2024年本单位的收入总预算为421.61万元,其中:财政拨款收入为421.61万元。2024年支出总预算为421.61万元,其中:社会保障和就业支出377.05万元、卫生健康支出11.2万元、住房保障支出33.35万元,相关数据与公开表格保持一致。
二、预算收支增减变化情况说明
2024年收入预算同比增加147.44万元,增长53.78%,主要原因是:人员增加,相应的人员经费与公用经费支出增加。2024年支出预算同比增加147.44万元,增长53.78%,主要原因是:人员增加,相应的人员经费与公用经费支出增加。
2024年财政拨款预算收入421.61万元,同比增加147.44万元,增长53.78%,财政拨款预算支出421.61万元,同比增加147.44万元,增长53.78%,主要原因是:人员增加,相应的人员经费与公用经费支出增加。
三、运行经费安排情况说明
2024年运行经费安排50.58万元,同比增加16.76万元,增长49.56%,主要原因是:人员增加,相应的公用经费支出增加。包括:办公费9.15万元、印刷费0.1万元、水电费1.45万、邮电费0.6万元、物业管理费0.1万元、差旅费0.2万元、维修(护)费0.2万元、培训费1.27万元、公务接待费0.12万元、劳务费0.2万元、工会经费6.21万元、福利费6.33万元、其他交通费用13.86万元、其他商品和服务支出10.8万元。
四、政府采购安排情况说明
2024年度政府采购严格按照政府采购目录和采购限额标准拟定采购预算0.77万元,占一般公共预算支出总额的0.18%。其中:货物类采购预算金额为0.77万元。2024年度政府采购预算同比减少7.29万元,降低90.45%,主要原因是:2023年相关办公用品需已完成配置,2024年主要采购复印纸。
五、“三公”经费增减变化及原因等说明信息
按照不突破上年“三公”经费执行数总额的原则,2024年本单位“三公经费”预算总额0.12万元,同比减少0.23万元,同比下降65.71%。其中:因公出国(境)费用为0万元,与上年持平;公务接待费0.12万元,同比减少0.23万元,同比下降65.71%;公务用车购置及运行费为0万元,与上年持平;公务用车运行维护费0万元,与上年持平。
2024年“三公”经费增减变化原因:公务接待减少,主要通过严格公务接待标准、控制陪餐人数、倡导节约、减少不必要的接待等方式实现降低公务接待费。
六、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位资产总计165.35万元。其中:流动资金13.88万元,占总资产比重8.39%;固定资产151.47万元,占总资产比重91.61%。固定资产具体包括:房屋及建筑物类137.11万元、通用设备类7.84万元、家具类6.52万元。与上年相比减少8.5万元,主要原因是:根据政府财务制度及固定资产系统,计提了固定资产累计折旧。
预计2024年无房屋新建、改建、扩建情况,车辆配置情况,大型设备配置情况。
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2024年度一般公共预算项目经费申报绩效目标,共涉及项目1个,资金5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。其中:纳入重点绩效评价的项目0个,资金0万元。
区劳保局社会保险经办机构项目,绩效目标:1、产出指标:一是离退休人员待遇发放人数;二是离退休人员待遇及时发放;三是离退休人员待遇发放金额;2、一是保障实际发放率100%;二是保障民生,服务民生;3、服务对象满意度指标:提高企业离退休人员满意度。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。
2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
孝感市孝南区劳动保险事业管理局
2024年5月30日