目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
第三部分 2024年预算安排情况说明
一、预算收支情况总体说明
二、预算收支增减变化情况说明
三、运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、“三公”经费增减变化及原因等说明信息
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
根据孝南机编【2012】21号文精神,成立孝感市孝南区社会保险基金结算稽核局,为人社局所属副科级事业单位,经费实行财政全额预算,同时撤销孝南社会保险基金结算中心。负责全区社会保险(包括养老、失业、工伤)统一申报、登记及核定;社会保险基金扩面征缴稽核;记录管理工作及社会保险基金的结算工作。
二、机构设置情况
孝南区社会保险基金结算稽核局内设办公室、财务室、申报登记核定股、记录股、扩面稽核股、工伤股、社保关系转移股7个内设机构。现实有在职人数40人,其中全额事业在职人数35人,工勤在职人数2人,退休人员3人。
第二部分 2024年预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
说明:本单位本年度无政府性基金收支预算。
九、项目支出表
第三部分 2024年预算安排情况说明
一、预算收支情况总体说明
2024年本单位的收入总预算为607.9万元,其中:财政拨款收入为607.9万元。2024年支出总预算为607.9万元,其中:社会保障和就业支出541.79万元,卫生健康支出17.4万元,住房保障支出48.71万元,相关数据与公开表格保持一致。
二、预算收支增减变化情况说明
2024年收入预算同比减少90.51万元,降低12.96%,主要原因是:一、有6名人员由原编制单位做预算,本单位收入预算数减少;二、2024年部门预算公务用车车平定额标准调整为3万元,比少年减少1.05万元;三、进一步落实过紧日子的要求,项目收入预算比上一年减少12万元。2024年支出预算同比减少90.51万元,降低12.96%,主要原因是:一、有6名人员由原编制单位做预算,本单位支出预算数减少;二、2024年部门预算公务用车车平定额标准调整为3万元,比少年减少1.05万元;三、进一步落实过紧日子的要求,项目支出预算比上一年减少12万元。
2024年财政拨款预算收入607.9万元,同比减少90.51万元,降低12.96%,财政拨款预算支出607.9万元,同比减少90.51万元,降低12.96%,主要原因是:一、有6名人员由原编制单位做预算,本单位财政拨款预算收入和财政拨款预算支出减少;二、2024年部门预算公务用车车平定额标准调整为3万元,比少年减少1.05万元;三、进一步落实过紧日子的要求,项目收入预算和项目支出预算比上一年减少12万元。
三、运行经费安排情况说明
2024年运行经费安排41.07万元,同比减少11.16万元,降低21.37%,主要原因是:一、认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,严格控制运行经费支出;二、有6名人员由原编制单位做预算,本单位运行经费预算数减少;三、2024年部门预算公务用车车平定额标准调整为3万元,比少年减少1.05万元。包括:办公费4.5万元,印刷费4.4万元,手续费0.1万元,电费2万,邮电费1.5万元,差旅费0.8万元,培训费1.93万元,工会经费9.45万元,福利费9.63万元,公务用车运行维护费3万元,其他商品和服务支出3.77万元。
四、政府采购安排情况说明
2024年度政府采购严格按照政府采购目录和采购限额标准拟定采购预算5.16万元,占一般公共预算支出总额的0.85%。其中:货物类采购预算金额为5.16万元、工程类采购预算金额为0万元、服务类采购预算金额为0万元。2024年度政府采购预算同比减少6.04万元,降低53.93%,主要原因是:企业养老保险省级统筹,与全国系统的对接,以及综窗改革等业务,已经基本完成,电脑及打印设备的购买数量减少。
五、“三公”经费增减变化及原因等说明信息
按照不突破上年“三公”经费执行数总额的原则,2024年本单位“三公经费”预算总额3万元,同比减少1.05万元,同比下降25.93%。其中:因公出国(境)费用为0万元,与上年持平;公务接待费0万,与上年持平;公务用车购置及运行费为3万元,同比减少1.05万元,同比下降25.93%,其中,公务用车购置0万元,与上年持平,公务用车运行维护费3万元,同比减少1.05万元,同比下降25.93%。
2024年“三公”经费增减变化原因:一、认真贯彻落实中央八项规定精神,坚持厉行勤俭节约,进一步规范公务接待,严格控制“三公”经费支出;二、有6名人员由原编制单位做预算,本单位“三公”经费预算数减少;三、2024年部门预算公务用车车平定额标准调整为3万元,比少年减少1.05万元。
六、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位资产总计57.13万元。其中:流动资金40.09万元,占总资产比重70.17%;固定资产17.04万元,占总资产比重29.83%。固定资产具体包括:房屋及建筑物类0万元、通用设备类16.76万元、专用设备类0万元,家具类0.28万元。与上年相比减少18.71万元,主要原因是:一、根据政府财务制度及固定资产系统,计提了固定资产累计折旧;二、流动资金用于日常办公费用,所以流动资金减少了。
2024年无房屋新建、改建、扩建情况,无车辆配置情况,无大型设备配置情况。
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2024年度一般公共预算项目经费申报绩效目标,共涉及项目1个,资金18万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。2024年度无纳入重点绩效评价项目。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。
2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
孝感市孝南区社会保险基金结算稽核局
2024年5月28日