孝南区人民政府-人力资源和社会保障局

政府信息公开

孝南区机关事业单位社会保险管理局2024年预算公开

发布日期:2024-05-28 字体:[ ]

                       目   

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第三部分  2024年预算安排情况说明

一、预算收支情况总体说明

二、预算收支增减变化情况说明

三、运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费增减变化原因等说明信息

六、国有资产占情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 


第一部分 单位概况

一、单位主要职

1、落实上级关于机关事业单位社会保险工作的方针、政策执行区政府有关社会保险工作的意见、决议。

    2、草拟全区机关事业单位社会保险制度改革方案,拟订全区机关事业单位社会保险暂行办法并组织实施。

3、负责全区机关事业单位社会保险基金的征集、给付、运营及相关管理对象的服务

4、研究机关事业单位社会保险基金的运营途径、制定社会保险基金保值增值具体措施,建立健全社会保险基金管理的各项制度。

二、机构设置情况

1、本单位为公益一类管理事业单位,内设股室6个,分别为综合股、退管股、财务股核定记录股、职业年金股、稽核股。纳入2023年度部门预算报表编制范围的单位共计1个,其中:公益一类管理事业单位1个

2、人员情况现有在职人员13人,退休人员7人。

 

第二部分 2024年预算公开表

一、收支总表

 

二、收入总表

 

 

三、支出总表

 

四、财政拨款收支总表

 

五、一般公共预算支出表

 

 

六、一般公共预算基本支出表

 

、一般公共预算“三公”经费支出表

说明:本单位本年度无三公经费支出预算。

 

、政府性基金预算支出表

说明:本单位本年度无政府性基金收支预算。

九、项目支出表

 

 

 

第三部分 2024年预算安排情况说明

一、预算收支情况总体说明

2024本单位的收入总预算为260.42万元其中财政拨款收入为260.42万元。2024年支出总预算为260.42万元,其中一般公共服务支出为234.77万元社会保障和就业支出234.77万元卫生健康支出6.9万元,住房保障支出18.75万元。

二、预算收支增减变化情况说明

2024年收入预算同比增加40.98万元,增长18.67%,主要原因是:单位人员增加2024年支出预算同比增加40.98万元,增长18.67%,主要原因是:单位人员增加

2024年财政拨款预算收入260.42万元,同比增加40.98万元,增长18.67%,财政拨款预算支出260.42万元,同比增加40.98万元,增长18.67%,主要原因是:单位人员增加

三、运行经费安排情况说明

2024年运行经费安排260.42万元,同比增加40.98万元,增长18.67%,主要原因是:单位人员增加。包括:1、人员经费237.35万元,其中:基本工资53.15万元、津贴补贴10.3万元、奖金65.93万元、绩效工资26.89万元、基本养老保险20.29万元、职工医疗保险6.87万元、住房公积金18.75万元、其他工资福利支出15.6万元、退休费19.55万元、医疗费补助0.04万元;2、公用经费18.07万元,其中:办公费2万元、印刷费0.3万元、电费0.6万元、差旅费0.5万元、维修(护)费0.4万元、培训费0.72万元、工会经费3.51万元、福利费3.58万元、其他商品和服务支出费6.47万元;3、项目经费5万元。

四、政府采购安排情况说明

2024年度政府采购严格按照政府采购目录和采购限额标准拟定采购预算1.68万元,占一般公共预算支出总额的0.01%。其中货物类采购预算金额为1.68万元2024年度政府采购预算同比增加1.68万元,增长100%,主要原因是:2023年度预算未安排政府采购预算,本年度将购买复印纸列入政府采购预算。

五、“三公”经费增减变化原因等说明信息

本单位本年度无“三公”经费支出预算。

六、国有资产占情况说明

截至202312月31日,本单位资产总计32.01万元。其中:流动资金12.19万元,占总资产比重38.08%;固定资产19.82万元,占总资产比重61.92%。固定资产具体包括:房屋及建筑物类18.79万元、通用设备类1.03万元。与上年相比减少4.02万元,主要原因是:一、根据政府财务制度及固定资产系统,计提了固定资产累计折旧;二、2023年处置了部分固定资产。

预计2024无房屋新建、改建、扩建,无车辆配置及大型设备配置

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2024年度一般公共预算项目经费申报绩效目标,共涉及项目1资金5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。其中:纳入重点绩效评价的项目0个。根据鄂政发[2015]64号文件精神,机关事业单位工作人员全员纳入社会养老保险体系,保障全区机关事业单位养老保险征收、发放工作正常运转2023年申报项目经费5万元主要用于:1、退休人员工资发放短信提醒费1万元;2、养老保险工作宣传费、印刷费1万元;3、添置设备耗材2.5万元;4、系统维护费0.5万元。

预算项目绩效目标:1、产出指标:收缴率98%、发放率100%、参保缴费率100%;2、效益指标:全区机关事业单位养老保险覆盖率100%;3、服务对象满意度指标:全区机关事业单位在职和退休人员满意度100%。

 

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

 

 

孝南区机关事业单位社会保险管理局

                                                                                         2024年5月24日