孝南区人民政府-人力资源和社会保障局

政府信息公开

孝南区人力资源和社会保障局2024年部门预算公开情况说明

发布日期:2024-05-28 字体:[ ]

                       目   

第一部分  单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第三部分  2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收支增减变化情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、“三公”经费增减变化原因等说明信息

六、国有资产占情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 


第一部分 单位概况

一、部门主要职

(一)贯彻落实实施国家、省、市人力资源和社会保障的法律法规和政策。拟订人力资源和社会保障配套规定和办法、发展规划和年度计划,并负责组织实施和监督检查工作。

    (二)负责建设规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置,加强区域人才合作。

(三)建立完善的公共就业服务体系,拟订年度就业再就业专项资金使用计划。负贵就业、失业和失业保险基金预测预警,保持全区就业形势稳定。

统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。按照国家有关规定,组织实施养老、失业、工伤保险关系转续实施办法,监督管理全区养老、失业、工伤等社会保险及补充保险基金,编制全区相关社会保险基金预决算草案。做好职工基本养老保险省级统筹相关工作。参与拟订区级专项资金及调剂金的分配方案。承担社会保险基金稽核和预测预警工作,拟订应急预案,保持相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并管理社会保险公共服务平台。会同有关部门制定社会保障卡管理办法和实施细则,负责社会保障卡数据采集、管理和社会保障卡发行、服务等工作。

  承担政府人才工作,落实面向城乡劳动者的职业技能培训、职业资格制度,拟订管理人才、专业技术人才、技能人才培养、评价、选拔、使用和激励措施并组织实施。会同有关部门组织引进高层次急人才。落实专业技术职务任职资格和职业资格考试工作。负全区事业单位对外交流和培训工作。

  贯彻执行事业单位工资收入分配、福利和离退休相关政策。落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制相关工作。负责拟订并发布劳动力市场工资指导价位,监督检查实施情况。

  会同有关部门拟订事业单位人事制度改革指导性意见并组织实施。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作。拟订事业单位人员和机关工勤人员人事管理办法并组织实施。

根据授权承办以区委、区政府名义开展的区级奖励活动。

会同有关部门执行全区农民工工作的综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十)拟订劳动人事争议仲载、协调劳动关系的规范性文件并组织实施。推动落实劳动合同、职工工作时间、休息休假等制度。依法组织开展劳动保障监察,查处非法使用童工、女工和未成年工。组织开展劳动监察执法。

一)完成区委、区政府交办的其他任务。

 

二、机构设置情况

根据上述职责,人社局机关内设办公室、政策法规股人事股规划财务股人力资源管理股就业促进和失业保险股职业能力建设股工资福利股劳动关系和调解仲裁股养老保险股工伤保险股社会保障卡发行与管理办公室、信息中心13个科室。

孝南区人社局2022年部门预算孝南区人社局机关、孝南区社保局、孝南区就业局、孝南区稽核局、孝南区居保局、孝南区劳动监察局、孝南区劳动保险局构7个单位预算构成。

 

第二部分 2024年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

 


三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

说明:本单位本年度无政府性基金收支预算。

九、项目支出表

 

 

 

第三部分 2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

2024本部门含二级单位在内的收入总预算为8485.41万元含二级单位的汇总数,下同),其中财政拨款收入为8485.41万元。2023年支出总预算为8485.41万元,其中社会保障和就业支出2750.14万元、住房保障支出259.15万元、卫生健康支出914.46万元。

二、部门预算收支增减变化情况说明

2024年收入总预算8485.41万元,同比增加101.1万元,增长1.2%,主要原因是项目资金增加2024年支出总预算8485.41万元,同比增加101.1万元,增长1.2%,主要原因是项目资金增加

2024财政拨款预算收入总预算8485.41万元,同比增加101.1万元,增长1.2%,主要原因是项目资金增加2024财政拨款预算支出总预算8485.41万元,同比增加101.1万元,增长1.2%,主要原因是项目资金增加

三、机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费安排282.36万元,同比减少1.79万元,同比降低0.63%,主要原因是人员的减少。包括:办公费28.65万元、印刷费4.89万元、手续费0.1万元、水电费11.51万元、邮电费5.05万元、物业管理费0.4万元、差旅费5.24万元、维修(护)费1.1万元、租赁费1.3万元、会议费0.3万元、培训费9.68万元、公务接待费2.9万元、劳务费2.37万元、工会经费50.02万元、福利费58.40万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费40.08万元和其他商品和服务支出57.76万元。

 

四、政府采购安排情况说明

2024年度政府采购严格按照政府采购目录和采购限额标准拟定采购预算11.31万元(含二级单位在内的汇总数),占一般公共预算支出总额的0.13%。其中货物类采购预算金额为11.31万元、工程类采购预算金额为0万元、服务类采购预算金额为0万元2024年度政府采购预算同比减少22.62万元,降低57.51%,主要原因是货物采购需求变低。

五、“三公”经费增减变化原因等说明信息

按照不突破上年“三公”经费执行总额的原则,2023本部门“三公经费”预算总额5.9万元,同比减少1.98万元,下降25.13%其中:因公出国(境)费用0万元与上年持平;公务接待费2.9万元,同比减少0.93万元,下降24.28%公务用车购置及运行费为3万元,同比减少1.05万元,下降25.93%,其中,公务用车购置0万元,与上年持平,公务用车运行维护费3万元,同比减少1.05万元,下降25.93%。

2024“三公”经费增减变化原因:响应国家号召,厉行节约,减少三公经费支出。

六、国有资产占情况说明

截至202312月31日,本部门资产总计3526.12万元。其中:流动资金1015.36万元,占总资产比重28.8%;固定资产2508.61万元,占总资产比重71.14%。固定资产具体包括:房屋及建筑物类2369.33万元、通用设备类2369.33万元、专用设备类0万元,家具类44.36万元。与上年相比减少119.7万元,同比下降4.55%。主要原因是根据政府财务制度及固定资产系统,计提了固定资产累计折旧。

预计2024房屋新建、改建、扩建情况,无车辆配置情况,无大型设备配置情况

七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2024年度一般公共预算项目经费申报绩效目标,共涉及项目11资金5322万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。其中:纳入重点绩效评价的项目0个,资金0万元。

(一)事业单位等级考试、公开招聘项目。绩效目标:1、产出指标:考试场次8场;2、效益指标:选拔人才素质提升;3、服务对象满意度指标:考生满意度100%。

(二)三支一扶项目。绩效目标:1、产出指标:三支一扶生活补贴发放人数/29人;2、效益指标:服务期满就业率100%;3服务对象满意度指标:三支一扶高校毕业生满意度≥95%。

(三)人社综合业务经费项目。绩效目标:1、产出指标:网络租赁数量29条;2、效益指标:工伤认定准确率100%;服务对象满意度指标:群众满意度≥95%。

(四)劳动人事争议仲裁院仲裁办案经费项目。绩效目标:1、产出指标:公告及邮寄送达100次;2、效益指标:案件结案率≥95%;3、服务对象满意度指标:群众满意度≥95%。

(五)养老保险工作经费项目。绩效目标:1、产出目标:养老保险发放人数8648人;2、效益指标:养老保险覆盖率100%;3、服务对象满意度指标:全区机关事业单在职及退休人员满意度100%。

(六)就业工作经费项目。绩效目标:1、产出指标:就业创业补贴政策覆盖人数13000人;2、效益指标:城镇新增就业人数6000人;3、服务对象满意度指标:公共就业服务对象满意度98%。

(七)就业补助资金项目。绩效目标:1、产出指标:享受社会保险补贴人员数量10819人;2、效益指标;失业人员再就业人数2000人;3、服务对象满意度指标:公共就业服务对象满意度≥98%。

(八)居民养老工作经费项目。绩效目标:1、产出指标:宣传手册80000份;2、效益指标:参保人受益率100%;服务对象满意度指标:参保人满意度≥98%。

(九)企业养老保险业务经办经费项目。绩效目标:1、产出指标:指纹认证操作指南印刷份数28000份;2、效益指标:档案管理覆盖面提升;3、服务对象满意度指标:企业离退休人员满意度≥99%。

(十)根治农民工工资欠薪工作项目。绩效目标:1、产出指标:开展专项检查4次;效益指标:群体性上访案件下降率≥60%;服务对象满意度指标:劳动者满意度≥98%。

(十一)社会保险综合业务征收核定、扩面征缴和综窗改革经费项目。1、产出指标:参保人次20.6万人次;2、效益指标:参保人受益率100%;3、服务对象满意度指标:参保人满意度≥98%。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

 

 

孝感市孝南区人力资源和社会保障局      

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