目 录
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
第三部分 2024年预算安排情况说明
一、预算收支情况总体说明
二、预算收支增减变化情况说明
三、运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、“三公”经费增减变化及原因等说明信息
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、单位主要职责
(一)贯彻落实实施国家、省、市人力资源和社会保障的法律法规和政策。拟订人力资源和社会保障配套规定和办法、发展规划和年度计划,并负责组织实施和监督检查工作。
(二)负责建设规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置,加强区域人才合作。
(三)建立完善的公共就业服务体系,拟订年度就业再就业专项资金使用计划。负责就业、失业和失业保险基金预测预警,保持全区就业形势稳定。
(四)统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。按照国家有关规定,组织实施养老、失业、工伤保险关系转续实施办法,监督管理全区养老、失业、工伤等社会保险及补充保险基金,编制全区相关社会保险基金预决算草案。做好职工基本养老保险省级统筹相关工作。参与拟订区级专项资金及调剂金的分配方案。承担社会保险基金稽核和预测预警工作,拟订应急预案,保持相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并管理社会保险公共服务平台。会同有关部门制定社会保障卡管理办法和实施细则,负责社会保障卡数据采集、管理和社会保障卡发行、服务等工作。
(五)承担政府人才工作,落实面向城乡劳动者的职业技能培训、职业资格制度,拟订管理人才、专业技术人才、技能人才培养、评价、选拔、使用和激励措施并组织实施。会同有关部门组织引进高层次急需人才。落实专业技术职务任职资格和职业资格考试工作。负责全区事业单位对外交流和培训工作。
(六)贯彻执行事业单位工资收入分配、福利和离退休相关政策。落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制相关工作。负责拟订并发布劳动力市场工资指导价位,监督检查实施情况。
(七)会同有关部门拟订事业单位人事制度改革指导性意见并组织实施。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作。拟订事业单位人员和机关工勤人员人事管理办法并组织实施。
(八)根据授权承办以区委、区政府名义开展的区级奖励活动。
(九)会同有关部门执行全区农民工工作的综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
(十)拟订劳动人事争议仲载、协调劳动关系的规范性文件并组织实施。推动落实劳动合同、职工工作时间、休息休假等制度。依法组织开展劳动保障监察,查处非法使用童工、女工和未成年工。组织开展劳动监察执法。
(十一)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置情况
根据上述职责,人社局机关内设办公室、政策法规股、人事股、规划财务股、人力资源管理股、就业促进和失业保险股、职业能力建设股、工资福利股、劳动关系和调解仲裁股、养老保险股、工伤保险股、社会保障卡发行与管理办公室、信息中心13个科室。
第二部分 2024年预算公开表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
说明:本单位本年度无政府性基金收支预算。
九、项目支出表
第三部分 2024年预算安排情况说明
一、预算收支情况总体说明
2024年本单位的收入总预算为1160.2万元,其中:财政拨款收入为1166.20万元。2024年支出总预算为1160.2万元,其中:社会保障和就业支出为1060.66万元,卫生健康支出27.7万元,住房保障支出77.85万元。
二、预算收支增减变化情况说明
2024年预算收入1166.20万元,同比减少159.13万元,降低12%,主要原因是项目资金和人员减少。2024年支出预算同比减少159.13万元,降低12%,主要原因是项目资金和人员减少。
2024年财政拨款预算收入1166.20万元,同比减少159.13万元,降低12%,主要原因是项目资金和人员减少。2024年财政拨款支出预算同比减少159.13万元,降低12%,主要原因是项目资金和人员减少。
三、运行经费安排情况说明
2024年运行经费安排87.84万元,同比减少)7.41万元,降低7.78%,主要原因是人员的减少。包括:办公费6.69万元、水电费5.3万元、邮电费2.2万元、物业管理费0.3万元、差旅费3万元、维修(护)费0.5万元、租赁费1.3万元、培训费2.86万元、公务接待费2万元、劳务费2.17万元、工会经费14.04万元、福利费14.3万元、其他交通费用9.48万元、其他商品和服务支出23.70万元。
四、政府采购安排情况说明
2024年度政府采购严格按照政府采购目录和采购限额标准拟定采购预算2.77万元,占一般公共预算支出总额的0.2%。其中:货物类采购预算金额为2.77万元、工程类采购预算金额为0万元、服务类采购预算金额为0万元。2024年度政府采购预算同比减少6.48万元,降低70.06%,主要原因是货物采购需求变少。
五、“三公”经费增减变化及原因等说明信息
按照不突破上年“三公”经费执行数总额的原则,2024年本单位“三公经费”预算总额2万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费用为0万元,与上年持平;公务接待费2万元,同上年持平;公务用车购置及运行费为0万元,与上年持平,其中,公务用车购置0万元,与上年持平,公务用车运行维护费0万元,与上年持平。
2024年“三公”经费较上年无变化。
六、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位资产总计732.1万元。其中:流动资金16.28万元,占总资产比重2.22%;固定资产713.68万元,占总资产比重97.48%。固定资产具体包括:房屋及建筑物类647.13万元、通用设备类55.45万元、专用设备类0万元,家具类11.09万元。与上年相比减少44.21万元,主要原因是根据政府财务制度及固定资产系统,计提了固定资产累计折旧。
预计2024年无房屋新建、改建、扩建情况,无车辆配置情况,无大型设备配置情况。
七、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,本单位组织对2024年度一般公共预算项目经费申报绩效目标,共涉及项目4个,资金216万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。其中:纳入重点绩效评价的项目0个,资金0万元。
(一)事业单位等级考试、公开招聘项目。绩效目标:1、产出指标:考试场次8场;2、效益指标:选拔人才素质提升;3、服务对象满意度指标:考生满意度100%。
(二)三支一扶项目。绩效目标:1、产出指标:三支一扶生活补贴发放人29人;2、效益指标:服务期满就业率100%;3服务对象满意度指标:三支一扶高校毕业生满意度≥95%。
(三)人社综合业务经费项目。绩效目标:1、产出指标:网络租赁数量29条;2、效益指标:工伤认定准确率100%;服务对象满意度指标:群众满意度≥95%。
(四)劳动人事争议仲裁院仲裁办案经费项目。绩效目标:1、产出指标:公告及邮寄送达100次;2.效益指标:案件结案率≥95%;3.服务对象满意度指标:群众满意度≥95%。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。
2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
孝南区人力资源和社会保障局
2024年5月24日