目 录
第一部分 孝南区劳动保险事业管理局概况
一、部门主要职责 3
二、机构设置情况 3
第二部分 孝南区劳动保险事业管理局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表 4
二、收入决算表 4
三、支出决算表 5
四、财政拨款收入支出决算总表 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 7
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 7
第三部分 孝南区劳动保险事业管理局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明 8
二、收入决算情况说明 8
三、支出决算情况说明 9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 14
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 14
十、机关运行经费支出说明 15
十一、政府采购支出说明 15
十二、国有资产占用情况说明 15
十三、预算绩效情况说明 15
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 16
第四部分 其他需要说明的情况 17
第五部分 名词解释 17
第六部分 附件 20
第一部分 孝南区劳动保险事业管理局概况
一、部门主要职责
孝感市孝南区劳动保险事业管理局负责孝南区参加养老保险的离退休人员养老保险待遇的审核、发放、查询工作;参加养老保险死亡的在职和离退休死亡丧葬抚恤费的审批、发放;管理离退休人员的档案。为各类用人单位提供公益性服务的参照公务员管理的副科级事业单位,隶属于孝南区人力资源和社会保障局领导。
二、机构设置情况
根据上述职责,孝感市孝南区劳动保险事业管理局内设股室4个,分别为办公室、财务股、退休管理股、发放处。
从单位构成看,孝感市孝南区劳动保险事业管理局部门决算由实行独立核算的孝感市孝南区劳动保险事业管理局本级决算和0个下属单位决算组成。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
我单位无此项内容,本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
我单位无此项内容,本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为 301.55 万元。与2022年度相比,收、支总计各减少 1.88 万元、 1.88 万元,下降 0.62 %,主要原因是项目经费减少。
图1:收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计 301.55 万元,与2022年度相比,收入合计减少 1.88 万元,下降 0.62 %。其中:财政拨款收入 301.55 万元,占本年收入 100 %;上级补助收入 0 万元,占本年收入 0 %;事业收入 0 万元,占本年收入 0 %;经营收入 0 万元,占本年收入 0 %;附属单位上缴收入 0万元,占本年收入 0 %;其他收入 0 万元,占本年收入 0 %。
图2:收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计 301.55 万元,与2022年度相比,支出合计减少 1.88 万元,下降 0.62 %。其中:基本支出 289.02万元,占本年支出 95.8 %;项目支出 12.53 万元,占本年支出 4.2 %;上缴上级支出 0 万元,占本年支出 0 %;经营支出 0 万元,占本年支出 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占本年支出 0 %。
图3:支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为 301.55 万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各减少 1.88 万元,下降 0.62 %。主要原因是项目经费减少。
2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 301.55万元,比2022年度决算数减少 1.88 万元。减少主要原因是项目经费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0万元,比2022年度决算数增加(减少) 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比2022年度决算数增加(减少) 0 万元。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出301.55万元,占本年支出合计的 100 %。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 1.88 万元,下降 0.62 %。主要原因是项目经费减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出301.55万元,主要用于以下方面:
1.社会保障和就业支出270.69万元,占89.8%。主要用于工资福利支付和商品服务支出。
2.卫生健康支出(类)7.21万元,占2.4%。主要用于缴纳职工医疗保险。
3.住房保障支出20.63万元,占6.8%。主要用于缴纳职工住房公积金。
4.农林水支出3万元,占1%。主要乡村振兴驻村工作经费支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 274.17万元,支出决算为301.55万元,完成年初预算的110%。其中:
1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为226.22万元,支出决算为211.89万元,完成年初预算的93.7%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是原编制在本单位的人员其预算也在本单位,但其决算支出不在本单位;二是财政财力不足,未批剩下的项目经费,所以未完成项目目标支出。
2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为22.58万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:人员增多,新进5名公务员,年中追加预算。
3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算中不含奖励性工资。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 20.63万元,支出决算为21.74万元,完成年初预算的105.4%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:人员增多,新进5名公务员,年中追加预算。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.48万元。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为7.03万元,支出决算为7.21万元,完成年初预算的102.6%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:人员增多,新进5名公务员,年中追加预算。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为20.29万元,支出决算为20.63万元,完成年初预算的101.7%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:人员增多,新进5名公务员,年中追加预算。
8.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元,支出决算数大于年初预算数的主要原因:预算中不含乡村振兴驻村工作经费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出289.02万元,其中:
人员经费255万元,主要包括:基本工资88.37万元、津贴补贴38.14万元、奖金65.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.74万元、职业年金缴费11.48万元、职工基本医疗保险缴费7.21万元、住房公积金20.63万元、其他工资福利支出2.34万元。
公用经费34.02万元,主要包括:办公费4.16万元、水费0.72万元、电费2.21万元、邮电费0.55万元、差旅费0.9万元、维修(护)费0.04万元、公务接待费0.05万元、劳务费1.27万元、工会经费5.26万元、福利费9.99万元、其他交通费用8.15万元、其他商品和服务支出0.73万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.35万元,支出决算为0.05万元,完成全年预算的14.3%。较上年减少0.27万元,下降84.4%。决算数小于全年预算数的主要原因:公务接待次数减少。决算数较上年减少的主要原因:公务接待次数减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费全年预算为0万元,支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元,支出决算为0万元。
3.公务接待费全年预算为0.35万元,支出决算为0.05万元,完成全年预算的14.3%,较上年减少0.27万元,下降84.4%。决算数小于全年预算数的主要原因:公务接待次数减少。其中:
国内公务接待支出0.05万元,接待对象主要是乡镇及其它县市区相关业务工作人员,主要是开展数据清理等工作。2023年共接待国内来访团组1个,6人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出说明
本部门 2023年度机关运行经费支出34.02万元,比年初预算数(或者上年决算数)增加0.2 万元,增长0.6%。主要原因是:人员编制数量增加,公用经费相应增多。
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额4.5万元,其中:政府采购货物支出 4.5万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额4.5万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.5万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日,部门(单位)共有车辆 0辆;单位价值 100 万元以上设备0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金6.53万元,占一般公共预算项目支出总额的81.6%。从评价情况来看,项目共设置4个绩效指标,完成了4个。资金使用规范,项目产出较好,并取得良好的社会效益。从评价情况来看,项目整体完成较好。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
孝南区劳保局社会保险业务管理事务项目绩效自评综述:项目全年预算数为8万元,执行数为6.53万元,完成预算81.6%。主要产出和效益:企业退休人员领取待遇资格认证率稳步提升。发现的问题及原因:企业退休人员领取待遇资格认证人数有待进一步提升。下一步改进措施:进一步优化和完善指标体系,并加强绩效指标的动态管理。劳保局应紧贴年度工作计划和要点,制定科学合理的绩效目标和年度指标值。在项目实施的过程中,对绩效指标实行动态管理,结合工作实际,及时更新调整与部门职能、工作计划无关的绩效指标,确保绩效指标与项目内容和资金规模合理匹配。
(三)绩效评价结果应用情况。
我局认真对财政绩效评价项目的预算变动情况进行了总结。以绩效评价结果为基础,进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
本单位2023年度无财政专项支出、专项转移支付支出。
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)本部门使用的支出功能分类科目
1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。
4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项);反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除以上项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士.待遇人员的医疗经费。
9.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(九)其他专用名词。
无
第六部分 附件
一、2023年度孝南区劳动保险事业管理局社会保险业务管理事务项目绩效评价自评表