孝南区人民政府-人力资源和社会保障局

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孝南区机关事业单位社会保险管理局2023年度部门决算

发布日期:2024-09-25 字体:[ ]

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第一部分  孝南区机关事业单位社会保险管理局概况

一、部门主要职责..............................3

二、机构设置情况..............................3

第二部分  孝南区机关事业单位社会保险管理局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表..........................3

二、收入决算表................................4

三、支出决算表................................4

四、财政拨款收入支出决算总表..................5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表............5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表....6

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表......6

、国有资本经营预算财政拨款支出决算表........7

、财政拨款“三公”经费支出决算表............7

第三部分  孝南区机关事业单位社会保险管理局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明..................7

二、收入决算情况说明..........................8

三、支出决算情况说明..........................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..........8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明......8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.11

       八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..11

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......12

      十、机关运行经费支出说明......................12

      十一、政府采购支出说明........................12

      十二、国有资产占用情况说明....................12

十三、预算绩效情况说明........................12

十四、专项支出、转移支付支出情况说明..........13

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

部分  附件

 

 

 

第一部分  孝南区机关事业单位社会保险管理局概况

一、部门主要职责

(一)落实上级关于机关事业单位社会保险工作的方针、政策。执行区政府有关社会保险工作的意见、决议。

(二)草拟全区机关事业单位社会保险制度改革方案,拟订全区机关事业单位社会保险暂行办法并组织实施。

(三)负责全区机关事业单位社会保险基金的征集、给付、运营及相关管理对象的服务。

(四)研究机关事业单位社会保险基金的运营途径、制定社会保险基金保值增值具体措施,建立健全社会保险基金管理的各项制度。

二、机构设置情况

孝南区机关事业单位社会保险管理局内设股室5个,分别为综合股、基金股、退管股、财务股、核定股

纳入2023年度部门决算报表编制范围的单位共计1个,其中:公益一类管理事业单位1个

 

第二部分  2023年度部门决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为308.69万元。与2022年度相比,收、支总计各增加84.78万元,增长37.86%,主要原因是在职人员增加3人,退休人员增加1人,同时补发以前年度津补贴,人员经费增加。

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计308.69万元,与2022年度相比,收入合计增加84.78万元,增长37.86%。其中:财政拨款收入286.85万元,占本年收入92.92%;年初结转和结余21.84万元,占本年收入7.08%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计308.69万元,与2022年度相比,支出合计增加84.78万元,增长37.86%。其中:基本支出297.44万元,占本年支出96.36%;项目支出11.25万元,占本年支出3.64%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为308.69万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加84.78万元,增长37.86%。主要原因是在职人员增加3人,退休人员增加1人,同时补发以前年度津补贴,人员经费增加。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入286.85万元,比2022年度决算数增加62.94万元。增加主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出308.69万元,占本年支出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加84.78万元,增长37.86%。主要原因是在职人员增加3人,退休人员增加1人,同时补发以前年度津补贴,人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出308.69万元,主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出282.69万元,占91.58%。主要是用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出。

2.卫生健康支出6.5万元,占2.11%。主要是用于事业单位医疗。

3.农林水支出3.25万元,占1.05%。主要是用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

4.住房保障支出16.25万元,占5.26%。主要是用于住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为219.44万元,支出决算为308.69万元,完成年初预算的140.67%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为176.03万元,支出决算为227.36万元,完成年初预算的129.16%,决算数大于预算数的主要原因为在职人员增加3人

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为24.53万元,决算数大于预算数的主要原因退休人员统筹待遇发放。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为17.52万元,支出决算为21.75万元,完成年初预算的124.14%,决算数大于预算数的主要原因为在职人员增加3人,同时养老保险缴费基数上调。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为9.05万元,决算数大于预算数的主要原因在职人员转退休职业年金做实。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6.21万元,支出决算为6.5万元,完成年初预算的104.67%,决算数大于预算数的主要原因为在职人员增加3人

6.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.25万元,决算数大于预算数的主要原因增加了乡村振兴。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为16.25万元,支出决算为16.25万元,完成年初预算的100%。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出308.69万元,其中:

人员经费258.84万元,主要包括:基本工资57.41万元、津贴补贴6.67万元、绩效工资93.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.75万元、职业年金缴费9.05万元、职工基本医疗保险缴费6.5万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金16.25万元、其他工资福利支出23.4万元、退休费24.53万元。

公用经费38.6万元,主要包括:办公费3.66万元、水费0.57万元、电费6.15万元、邮电费1.17万元、物业管理费0.07万元、差旅费2.35万元、维修(护)费0.2万元、租赁费0.28万元、委托业务费0.2万元、工会经费8.13万元、福利费9.23万元、其他商品和服务支出6.57万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出,主要原因是应落实过紧日子要求压减三公支出。

    十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位,无机关运行经费。

    十一、政府采购支出说明

本单位2023年度无政府采购预算及支出。

    十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日,单位共有车辆0辆;单位价值 100 万元以上设备0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金8万元,占一般公共预算项目支出总额的2.59%。从评价情况来看,2023年度部门执行情况良好。

组织开展部门整体绩效评价,评价情况来看,预算支出8万元,实际执行数8万元,执行率100%。从评价情况看,2023年度部门执行情况良好,部门整体支出产出和效果达到预期目标。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

养老保险工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是各项产出指标实际完成值均达到年初目标;二是各项效益指标实际完成值均达到年初目标。绩效自评综述:满意度100%。

(三)绩效评价结果应用情况

本单位认真对1个财政绩效评价项目的预算情况进行了总结。以绩效评价结果为基础,进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位2023年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

 

第四部分  其他需要说明的情况

 

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映事业单位的基本支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施职业年金制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):反映机关事业单位的乡村振兴支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。


第六部分  附件

2023年度项目支出绩效自评表