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孝南区劳动保障监察局2023年度部门决算

发布日期:2024-09-25 字体:[ ]

                                                  目    

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分  部门名称2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门名称2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

部分  附件

 

 

 

 

(说明:目录页码自行编辑)

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

遵循公开、公正、高效、便民的原则,贯彻实施劳动保障法律、法规和规章,维护劳动者的合法权益。负责全辖区范围内各用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况的监督检查。

二、机构设置情况

设有办公室、财务室、档案室、监察一股、监察二股、举报投诉股。截止2023年底,参照公务员管理事业单位孝南区劳动保障监察局有在职在编工作人员9人,退休2人,工勤人员1人,聘用公益性岗位工作人员5

 

  

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

 


三、支出决算表

四、财政拨款收入支出


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                 (此表为空表)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                (此表为空表)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

                                             (此表为空表)


第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为191.52万元。与2022年度相比,收、支总计各增加65.38万元,增长51.83 %,主要原因是社会保障和就业支出增加

1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计191.52万元,与2022年度相比,收入合计增加65.38万元,增长51.83%。其中:财政拨款收入  191.52万元,占本年收入100%

2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计191.52万元,与2022年度相比,支出合计增加65.38万元,增长51.83%其中:基本支出180.52万元,占本年支出94.26%;项目支出11.00万元,占本年支出5.74%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出    万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为191.52万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加65.38万元,增长 51.83%。主要原因是社会保障和就业支出增加

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入    191.52万元,比2022年度决算数增加65.38万元增加主要原因是社会保障和就业支出增加

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出191.52万元,占本年支出合计的100 %。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加65.38万元,增长51.83%。主要原因人员经费和公用经费增加,相关支出增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出191.52万元,主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出172.47万元,占90.05%。主要是用于劳动保障监察,行政事业单位养老支出。

2.卫生健康支出4.90万元,占2.56%。主要是用于事业单位医疗。

3.住房保障支出14.15万元,占7.34%。主要是用于住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为168.47万元支出决算为191.52万元,完成年初预算的113.68%。其中:

一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为168.47万元,支出决算为191.52万元,完成年初预算的113.68%。

1社会保障和就业支出(类) 人和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)年初预算为136.96万元,支出决算为151.27万元,完成年初预算的110.45%。

2社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为13.48万元,支出决算为20.13万元,完成年初预算的149.33%。

3社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.45万元,支出决算为1.06万元,完成年初预算的235%。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为4.35万元,支出决算为4.9万元,完成年初预算的112.64%。

5、住房保障支出(类)住房改支出(款)住房公积金(项)年初预算为13.23万元,支出决算为14.15万元,完成年初预算的106.95%。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出191.52万元,其中:

人员经费164.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费16.35万元,主要包括:办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年度无“三公经费”,2022年本单位“三公经费”预算总额0.50万元。其中:因公出国(境)费用为0万元;公务接待费0.50万元,同比减少0.50万元;公务用车购置及运行费为0万元。

2023年“三公”经费减少原因:减少公务接待次数,缩减公务接待费用

十、机关运行经费支出说明

2023年机关运行经费安排16.35万元,2022年机关运行经费安排18.94万元,同比减少2.59万元,降低13.67%,主要原因是:经费支出项目减少。包括:办公费2万元、水费1.43万元、邮电费0.50万元、差旅费0.67万元、维修维护费0.20万元、工会经费2.59万元、福利费2.48万元,其他交通费5.50万元、其他商品和服务支出0.99万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。主要原因是:无新增政府采购项目。

十二、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日,我单位固定资产5.87万元;单位公务用车0辆;单位价值100万元以上设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金11万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。。

组织对“根工工资欠薪工资1 个项目开展部门评价,涉及一般公共预算支出11万元。从评价情况来看,2022年度部门执行情况良好,部门整体支出和效果到预目标

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

单位今年在区直部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

“根工工资欠薪工资”项目绩效自评综述:项目全年预算数为8万元,执行数为11万元,完成预算的137.5%。主要产出和效果:一是如开展专项检查;二是降低报投诉率体性上访;三是提高了用人单位意度和劳动者意度

(三)绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

    本单位2023年度无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分  其他需要说明的情况

十四、第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

    一、2023年度根治农民工工资欠薪工作项目绩效评价自评表或(报告)

    


                       

孝南区劳动保障监察局

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