孝南区人民政府-人力资源和社会保障局

政府信息公开

孝感市孝南区人力资源和社会保障局2023年度单位决算公开说明

发布日期:2024-09-25 字体:[ ]

                                目录

第一部分  孝感市孝南区人力资源和社会保障局概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分  孝感市孝南区人力资源和社会保障局2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  孝感市孝南区人力资源和社会保障局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

       八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      十、机关运行经费支出说明

      十一、政府采购支出说明

      十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

部分  附件


第一部分  孝感市孝南区人力资源和社会保障局本级概况

一、单位主要职责

(一)贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障的法律法规和政策。拟订人力资源和社会保障配套规定和办法、发展规划和年度计划,并负责组织实施和监督检查工作。

    (二)负责建设规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置,加强区域人才合作。

(三)建立完善的公共就业服务体系,拟订年度就业再就业专项资金使用计划。负责就业、失业和失业保险基金预测预警,保持全区就业形势稳定。

(四)统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。按照国家有关规定,组织实施养老、失业、工伤保险关系转续实施办法,监督管理全区养老、失业、工伤等社会保险及补充保险基金,编制全区相关社会保险基金预决算草案。做好职工基本养老保险省级统筹相关工作。参与拟订区级专项资金及调剂金的分配方案。承担社会保险基金稽核和预测预警工作,拟订应急预案,保持相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并管理社会保险公共服务平台。会同有关部门制定社会保障卡管理办法和实施细则,负责社会保障卡数据采集、管理和社会保障卡发行、服务等工作。

(五)承担政府人才工作,落实面向城乡劳动者的职业技能培训、职业资格制度,拟订管理人才、专业技术人才、技能人才培养、评价、选拔、使用和激励措施并组织实施。会同有关部门组织引进高层次急需人才。落实专业技术职务任职资格和职业资格考试工作。负责全区事业单位对外交流和培训工作。

(六)贯彻执行事业单位工资收入分配、福利和离退休相关政策。落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制相关工作。负责拟订并发布劳动力市场工资指导价位,监督检查实施情况。

(七)会同有关部门拟订事业单位人事制度改革指导性意见并组织实施。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作。拟订事业单位人员和机关工勤人员人事管理办法并组织实施。

(八)根据授权承办以区委、区政府名义开展的区级奖励活动。

(九)会同有关部门执行全区农民工工作的综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十)拟订劳动人事争议仲载、协调劳动关系的规范性文件并组织实施。推动落实劳动合同、职工工作时间、休息休假等制度。依法组织开展劳动保障监察,查处非法使用童工、女工和未成年工。组织开展劳动监察执法。

    (十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据上述职责,人社局机关内设办公室、政策法规股、人事股、规划财务股、人力资源管理股、就业促进和失业保险股、职业能力建设股、工资福利股、劳动关系和调解仲裁股、养老保险股、工伤保险股、社会保障卡发行与管理办公室、信息中心13个科室。

第二部分  2023年度部门决算

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1522.65万元。与2022年度相比,收、支总计各增加174.99万元,增长12.98%,主要原因是支付了疫情防控隔离点费用。

1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计1489.74万元,与2022年度相比,收入合计增加162.63万元,增长12.25%。其中:财政拨款收入1393.69万元,占本年收入93.55%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入 0万元,占本年收入0%;其他收入96.06万元,占本年收入6.45%

                                              图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1520.29万元,与2022年度相比,支出合计增加175.56万元,增长13.06%。其中:基本支出    1079.5万元,占本年支出71.01%;项目支出440.79万元,占本年支出29%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%

                               图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1399.58万元。与2022年度相比,财政拨款收、支总计各增加51.92万元,增长3.85%。主要原因是人员的增加。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入    1393.69万元,比2022年度决算数增加81.95万元。增加(减少)主要原因是人员的增加。政府性基金预算财政拨款收入    0万元,比2022年度决算数增加(减少)0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2022年度决算数增加(减少)0万元。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1399.44万元,占本年支出合计的92.05%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加57.32万元,增长4.27%。主要原因是人员的增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1399.44万元,主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出(类)1286.77万元,占91.95%。主要是用于社会保障和就业支出。

2.卫生健康支出(类)26.90万元,占1.92%。主要是用于医疗保险缴费。

3.农林水支出(类)8.36万元,占0.6%。主要是用于巩固脱贫衔接乡村振兴工作。

4.住房保障支出(类)77.41万元,占5.53%。主要用于缴纳住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    1172.33万元,支出决算为1399.44万元,完成年初预算的119.37%。其中:

1.社会保障和就业支出()人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为816.11万元,支出决算为787.32万元,完成年初预算的96.47%,决算数小于预算数的主要原因为20234人在职转退休。

2.社会保障和就业支出()人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政事务管理(项)。年初预算为229.79万元,支出决算为249.37万元,完成年初预算的108.52%。决算数大于预算数的主要原因为项目经费追加。

3.社会保障和就业支出()人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)。年初预算为65万元,支出决算为42万元,完成年初预算的64.62%。决算数小于预算数的主要原因为财政拨款未完全到位。

4.社会保障和就业支出()人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为28.96万元,决算数大于预算数的主要原因为增加了三级干部会奖励经费。

5.社会保障和就业支出()行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.63万元。决算数大于预算数的主要原因为退休人员统筹待遇在各单位发放。

6.社会保障和就业支出()行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为91.03万元,支出决算为116.24万元,完成年初预算的127.69%。决算数大于预算数的主要原因为养老保险缴费基数上调。

7.社会保障和就业支出()行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算18.71万元。决算数大于预算数的主要原因为在职人员转退休职业年金做实。

8.卫生健康支出()行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为31.01万元,支出决算为26.9万元,完成年初预算的86.75%。决算数小于预算数的主要原因为2023年度有4人在职转退休。

9.农林水支出()巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.36万元。决算数小于预算数的主要原因为增加了乡村振兴驻村队工作经费

10.住房保障支出()住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为86.38万元,支出决算为77.41万元,完成年初预算的89.62%。决算数大于预算数的主要原因为2023年度有4人在职转退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1070.74万元,其中:

人员经费972.48万元,主要包括:主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;

公用经费98.26万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2万元,支出决算为0.32万元,完成全年预算的16%。较上年减少1.68万元,下降84%。决算数小于全年预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减三公支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国()费全年预算为0万元,支出决算为0    万元,完成全年预算的0%。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元,支出决算为0万元,完成全年预算的0;较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%

(1)公务用车购置费支出0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元,截至20231231日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为2万元,支出决算为0.32万元,完成全年预算的16%,较上年增加减少1.68万元,增长下降84%。决算数小于全年预算数的主要原因是落实过紧日子要求压减三公支出。其中:

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个,0     人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0.32万元,接待对象主要是接待对象主要是省厅调研组、红安县调研组和乡镇工作人员,主要是开展业务交流工作。2023年共接待国内来访团组4个,21人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023年度机关运行经费支出 98.26万元,比上年决算数增加7.02万元,增长7.7%。主要原因是:人员的增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 8.5万元,其中:政府采购货物支出 8.5 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.5万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额8.5万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%

十二、国有资产占用情况说明

截至20231231日,部门(单位)共有车辆 0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0 辆;单位价值 100 万元以上设备 0台。

十三、预算绩效情况说明

()预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金304.68万元,占一般公共预算项目支出总额的92.7%。从评价情况来看,2023年度项目执行情况良好,达到预期目标。

组织开展部门整体绩效评价,评价情况来看,2023年度部门执行情况良好,部门整体支出产出和效果达到预期目标,一是统筹做好城乡就业再就业工作,全力推进“大众创业,万众创新”;二是大力推进社会保险工作,不断提高社会保险覆盖面;三是按时足额发放各类社会保险费,进一步健全方便、快捷的缴费、报账服务体系;四是着力做好人事人才工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

三支一扶项目绩效自评综述:项目全年预算数为169.58万元,执行数为174.35万元,完成预算103%。主要产出和效益:一是“三支一扶”人员基本生活得到了保障;二是促进大学生就业。

事业单位等级考试、公开招聘项目绩效自评综述:项目全年预算数为30万元,执行数为55.02万元,完成预算137.55%。主要产出和效益:一是解决了部分应届毕业生的就业问题,较好的完成了全年事业单位招聘工。二是为基层各项事业单位发展提供人才支持。

综合业务管理工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为90万元,执行数为75.31万元,完成预算83.68%。主要产出和效益:一是各项产出指标实际完成值均达到年初目标;二是各项效益指标实际完成值均达到年初目标;三是减轻灵活就业人员负担,提高灵活就业人员参保意愿。

(三)绩效评价结果应用情况

我单位认真对3个财政绩效评价项目的预算变动情况进行了总结。以绩效评价结果为基础,进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况

本单位2023年度无财政专项支出、专项转移支付支出

   

第四部分   其他需要说明的情况


    

第五部分  名词解释

()一般公共预算财政拨款收入:区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

()政府性基金预算财政拨款收入:区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

()国有资本经营预算财政拨款收入:指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

()使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

()年初结转和结余:单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金

()本部门使用的支出功能分类科目

1.社会保障和就业支出()人力资源和社会保障管理事务()行政运行():反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.社会保障和就业支出()人力资源和社会保障管理事务()一般行政管理事务():反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出()人力资源和社会保障管理事务()公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

4.社会保障和就业支出()人力资源和社会保障管理事务() 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项);反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

5.社会保障和就业支出()行政事业单位养老支出()行政单位离退休(项):反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出()行政事业单位养老支出()机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出()其他社会保障和就业支出()其他社会保障和就业支出(项):反映除以上项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士.待遇人员的医疗经费。

9.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第六部分  附件

    一、2023年度部门名称整体绩效评价自评表

二、2023年度XX项目绩效评价自评表