目 录
第一部分 孝南区劳动保障监察局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 孝南区劳动保障监察局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 孝南区劳动保障监察局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 孝南区劳动保障监察局概况
一、 部门主要职责
主要职能:遵循公开、公正、高效、便民的原则,贯彻实施劳动保障法律、法规和规章,维护劳动者的合法权益。负责全辖区范围内各用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况的监督检查。
二、机构设置情况
纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:孝南区劳动保障监察局
内部设置情况:本部门(单位)内设股6个,分别为办公室、财务室、档案室、监察一股、监察二股、举报投诉股。
第二部分 2022年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为 188.84 万元。与2021年度相比,收、支总计各增加2.56 万元,增长 1.37 %,主要原因是人员经费和公用经费增加,相关支出增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计 188.84 万元,与2021年度相比,收入合计增加 2.56 万元,增长 1.37 %。其中:财政拨款收入 188.84 万元,占本年收入 100 %。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计 188.84 万元,与2021年度相比,支出合计增加2.56 万元,增长 1.37 %。其中:基本支出 179.34 万元,占本年支出 95 %;项目支出 9.5万元,占本年支出 5 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为 188.84 万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加 2.56 万元,增长 1.37 %。主要原因是人员经费和公用经费增加,相关支出增加。
2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 188.84 万元,比2021年度决算数增加 2.56 万元。增加主要原因是人员经费和公用经费增加,相关支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 188.84 万元,占本年支出合计的 100 %。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 2.56 万元,增长 1.37 %。主要原因是人员经费和公用经费增加,相关支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 188.84 万元,主要用于以下方面:
1.社会保障和就业支出(类) 人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)157.53万元,占 83.4%。
2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)1.97万元,占1%。
3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)11.4万元,占6%。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4.52 万元,占 2.4%。
5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)13.43万元,占 7.1%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 126.14万元,支出决算为 188.84 万元,完成年初预算的 149 %。其中:
1. 社会保障和就业支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 113.91 万元,支出决算为 170.89 万元,完成年初预算的 150 %,支出决算数大于年初预算数,主要原因是人员经费和公用经费增加,相关支出增加。
2. 卫生健康支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 4.52 万元,支出决算为 4.52 万元,完成年初预算的 100 %。
3. 住房保障支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 7.71 万元,支出决算为 13.43 万元,完成年初预算的 174 %,支出决算数大于年初预算数,主要原因是增资后住房公积金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 188.84 万元,其中:
人员经费 160.4 万元,主要包括:基本工资 49.77万元、津贴补贴 35.35万元、奖金5.35万元、绩效工资2.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.05万元、职业年金缴费2.32万元、职工基本医疗保险缴费3.11万元、其他社会保障缴费 0.46万元、住房公积金 19.75万元、医疗费1.51万元、退休费 1.97万元、其他工资福利支出22.13万元。
公用经费 18.94 万元,主要包括:办公费3.8万元、维修(护)费0.47万元、工会经费2.14万元、福利费5.06万元、其他交通费用6.72万元、其他商品和服务支出0.76万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %。较上年减少 0.79万元,下降 100 %。决算数小于预算数的主要原因:“农民工工资欠薪”举报投诉率减少,公务接待批次及人数减少。决算数较上年减少的主要原因:“农民工工资欠薪”举报投诉率减少,公务接待批次及人数减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0万元,完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。;
全年支出涉及出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。;
(1)公务用车购置费支出 0 万元; (2)公务用车运行费支出 0 万元;
3.公务接待费预算为0.5 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,较上年减少0.79 万元,下降100 %。决算数小于预算数的主要原因:“农民工工资欠薪”举报投诉率减少,公务接待批次及人数减少。
全年支出涉及公务接待团组0个,0人次。
十、机关运行经费支出说明
区直部门应当按照如下格式说明:本部门(单位) 2022年度机关运行经费支出 18.94万元,与年初预算数一致。
十一、政府采购支出说明
本部门(单位) 2022年度无政府采购项目。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日,我单位固定资产5.33万元;单位公务用车0辆;单位价值 100万元以上设备0 台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金9.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“根治农民工工资欠薪工资”1 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出9.5万元。从评价情况来看,2022年度部门执行情况良好,部门整体支出和效果达到预期目标。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
我部门(单位)今年在区直部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。
“根治农民工工资欠薪工资”项目绩效自评综述:项目全年预算数为9.5万元,执行数为9.5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是如期开展专项检查;二是降低了举报投诉率和群体性上访案件率;三是提高了用人单位满意度和劳动者满意度。
(三)绩效评价结果应用情况。
至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
本单位2022年度无专项支出、专项转移支付支出
第四部分 其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的医疗保险缴费;
4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的住房公积金缴费。
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
第六部分 附件
一、 项目绩效目标立项的理由和依据
依据《中华人民共和国劳动保障监察条例》、《人社部发改委财政部住建部交通部水利部国资委关于开展根治欠薪夏季行动的通知》(人社部明电【2019】6号)、《孝感市人民政府办公室关于成立市根治拖欠农民工工资工作领导小组的通知》等国家相关法律法规及中央和省市区相关文件精神,按照2022年预算管理的要求和单位实际通过总结分析上年度预算执行情况、找出影响本期预算的各种因素、客观分析本年度国家有关政策对预算的影响,并多次向领导汇报,编制了我局2022年度专项资金绩效目标预算。
二、项目绩效目标采取的活动和措施
长期绩效目标:每季度开展不少于1次的专项检查活动,及时发现和查处违反劳动保障法律法规的情况,规范建筑领域劳动用工行为,保障农民工的合法权益,维护社会稳定。
三、项目绩效目标实施的进度和时间
1、建筑项目摸底排查(2022年6月至8月)
2、落实“实名制”管理(2022年全年)
3、开展专项检查(2022年8月、2022年12月)
4、召开联席会议(2022年10至12月)
5、及时受理投诉案件(2022年全年)
责任单位:孝南区劳动保障监察局
四、项目绩效目标实施的难点和风险
1、推进建筑工地“五项制度”管理方面。开设实名账户的推进不及预期,涉及银行、建设、招投标和企业等部门多,农民工流动性较大,落实需要时间。
2、绩效评价资料收集不全面。主要是社会效益方面的资料不够全面,尽管诸多执法工作引起了不同范围内的社会关注和好评,但由于不注重收集或收集不及时,致使在评价过程中缺乏有说服力的证据。
五、项目绩效目标的监控方式和纠偏措施
1、建立健全投诉举报制度。充分发挥“2822921”行政执法举报投诉电话的作用;
3、加强执法宣传教育,营造良好的公平竞争环境和执法环境。充分利用宣传栏、展板、横幅、发放宣传资料、网络、电视台等形式多渠道宣传法律知识;
4、加强工作指导和信息沟通交流。建立并实施举报受理、信息反馈、宣传报道。及时掌握情况,适时进行督查、协调,并总结交流措施经验等。同时,加强与各部门的沟通和协调,形成信息畅通、执法联动的工作格局;
5、强化制度建设,确保责任到位,用制度管绩效。根据考核办法,制定了一系列确保专项目标任务完成的制度办法和方案,使责任具体分解到人,用制度来规范管理工作。