目录
第一部分 孝感市孝南区劳动就业管理局概况
一、部门主要职责
就业局是政府设立具有公共管理职能,为劳动者就业负责就业登记、失业登记、职业指导、职业培训、职业介绍、劳动保障事务代理等就业服务工作,负责就业训练中心、公共就业服务中心、大学生创业孵化基地等就业服务实体的建设和管理。为各类用人单位提供公益性服务的参照公务员管理的副科级事业单位,隶属于孝南区人力资源和社会保障局领导。
二、机构设置情况
本单位内设股室8个,分别为项目办、创业指导中心、社区就业指导中心、公共就业服务中心、培训股、失业保险股、办公室、财务股。
纳入我部门(单位)2022年度部门决算报表编制范围的单位共计1个,其中:参公管理事业单位1个,事业单位0个。详细情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 孝感市孝南区劳动就业管理局 |
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为 642.08 万元。与2021年度相比,收、支总计各增加 79.57 万元,增长 14.15 %,主要原因一是人员增加,相关经费增加;二是新增项目支出。
图1:收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计 642.08 万元,与2021年度相比,收入合计增加 79.57 万元,增长 14.15 %。其中:财政拨款收入 642.08 万元,占本年收入 100 %;上级补助收入 0 万元,占本年收入 0 %;事业收入 0 万元,占本年收入 0 %;经营收入 0 万元,占本年收入 0 %;附属单位上缴收入 0万元,占本年收入 0 %;其他收入 0万元,占本年收入 0 %。
图2:收入决算结构
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计 642.08 万元,与2021年度相比,支出合计增加 79.57 万元,增长 14.15 %。其中:基本支出607.08万元,占本年支出 94.55 %;项目支出 35 万元,占本年支出 5.45 %;上缴上级支出 0 万元,占本年支出 0 %;经营支出 0 万元,占本年支出 0 %;对附属单位补助支出0万元,占本年支出 0 %。
图3:支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为 642.08 万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加 79.57 万元,增长 14.15 %,主要原因是一是人员增加,相关经费增加;二是新增项目支出。
2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入万元,比2021年度决算数增加 79.57 万元。增加主要原因是一是人员增加,相关经费增加;二是新增项目支出;政府性基金预算财政拨款收入0 万元,比2021年度决算数增加(减少) 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比2021年度决算数增加(减少) 0 万元。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出 642.08 万元,占本年支出合计的 100 %。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 79.57 万元,增长 14.15 %。主要原因是一是人员增加,相关经费增加;二是新增项目支出。
2022年度一般公共预算财政拨款支出 642.08 万元,主要用于以下方面:
1.社会保障和就业(类)支出 586.72 万元,占 91.38 %。主要是用于人员工资、公用经费。
2.卫生健康(类)支出 15.61 万元,占 2.43 %。主要是用于缴纳医疗保险。
3. 住房保障(类)支出 39.75 万元,占 6.19 %。主要是用于缴纳住房公积金。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 万元,支出决算为 347.98 万元,完成年初预算的 184.52 %。其中:
1.社会保障和就业支出(类)。年初预算为 307.15 万元,支出决算为 586.72 万元,完成年初预算的 191.02 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算不含在职及退休人员奖励工资。
2.卫生健康支出(类)。年初预算为 15.72 万元,支出决算为 15.61 万元,完成年初预算的 99.3 %。
3.住房保障支出(类)。年初预算为 25.11 万元,支出决算为 39.75 万元,完成年初预算的 158.3 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算不含在职人员奖励工资公积金部分。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 607.08 万元,其中:
人员经费 554.1 万元,主要包括:基本工资139.08万元、津贴补贴70.77万元、奖金133.65万元、绩效工资20.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.69万元、职工基本医疗保险缴费15.61万元、住房公积金39.75万元、退休费46.27万元、抚恤金32.51万元。
公用经费 52.98 万元,主要包括:办公费5.68万元、印刷费0.12万元、水费0.16万元、电费2.25万元、邮电费0.19万元、物业管理费0.16万元、差旅费0.89万元、维修(护)费0.63万元、公务接待费0.97万元、工会经费11.52万元、福利费16.48万元、其他交通费用12.39万元、其他商品和服务支出1.54万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元,支出决算为 0.97 万元,完成预算的 97 %。较上年减少0.36万元,下降 27.49 %。决算数小于预算数的主要原因是控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因:按要求削减“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。
全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。
2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元,支出决算为0万元。
3.公务接待费预算为 1 万元,支出决算为 0.97 万元,完成预算的 97 %,较上年减少0.36万元,下降 27.49 %。决算数小于预算数的主要原因是控制“三公”经费支出。其中:
外宾接待支出 0 万元。
国内公务接待支出 0.97万元,接待对象主要是乡镇及其它县市区就业局同事,主要是开展联合招聘、培训交流等工作。2022年共接待国内来访团组 21 个, 151人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出说明
本单位 2022年度机关运行经费支出 52.98 万元,比上年决算数增加1.4万元,增长2.7%。主要原因是:人员编制数量增加。
十一、政府采购支出说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元。本年度无政府采购支出。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年 12月31日,单位共有车辆0辆;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目2个,资金35万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目完成度较好。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
零工驿站建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为28万元,执行数为28万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是改造装修面积230平方米;二是社会评价度满意。发现的问题及原因:一是零工人员的满意程度有待进一步提高。“零工使用满意度”年初目标值为“100%”,而在实际的运行中,由于零工人员与雇佣人员在沟通交流中存在一定偏差,在雇佣关系的达成上产生了一定的阻碍,导致零工使用的满意度下降;二是零工驿站微信小程序利用率有待进一步提升。目前,湖北零工驿站的微信小程序使用率未达预期,由于群众的知晓度不高,小程序的便捷性不强等问题影响了小程序的利用率,较多零工人员仍采取线下到零工驿站填表的方式来录入求职信息。下一步改进措施:一是拓宽零工与雇佣人员的沟通渠道,提高零工群体满意度。每周定时对有求职意向的零工人员开展政策法规的培训,提高零工人员的法律意识,让更多的就业政策惠及零工群体。在雇佣关系达成的过程中,沟通协调好零工人员和雇佣人员的岗位需求,尽量实现人岗匹配,让雇佣双方都能满意;二是加强零工驿站微信小程序的推广工作,进一步提高驿站便民度。通过在社区居民群开展零工驿站小程序的宣传工作,提高辖区居民的软件知晓度,定期在社区开办零工驿站小程序的使用课程,帮助互联网知识欠缺的中老年群体也能利用小程序找到合适的工作。
(三)绩效评价结果应用情况。
2022年全年,孝南区共建成5家零工驿站,同时按周对零工驿站建设情况开展工作调度,积极利用互联网等方式建立网上零工市场,为灵活就业人员及雇主提供24小时全天候、不打烊的线上线下服务平台,全力打造湖北省“用工放心、就业安心、群众省心”的灵活就业人员用工务工平台。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
本单位2022年度无专项支出、专项转移支付支出
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
无。
第六部分 附件
一、2022年度部门整体绩效评价报告
无。
二、2022年度零工驿站建设项目绩效评价报告:
一、自评得分
经综合评价,人社部门2022年零工驿站建设项目工作经费项目(以下简称“项目”)综合评分为98.75分。
(一)执行率情况。2022年度项目预算总额28万元,执行数28万元,资金执行率100%。
(二)完成的绩效目标。项目共设置9个绩效指标,完成了8个。资金使用规范,项目产出较好,并取得良好的社会效益。
(三)未完成的绩效目标。“零工使用满意度”年度目标值为“100%”,实际完成值为“98%”。
三、存在的问题和原因
1.零工人员的满意程度有待进一步提高。“零工使用满意度”年初目标值为“100%”,而在实际的运行中,由于零工人员与雇佣人员在沟通交流中存在一定偏差,在雇佣关系的达成上产生了一定的阻碍,导致零工使用的满意度下降。
2.零工驿站微信小程序利用率有待进一步提升。目前,湖北零工驿站的微信小程序使用率未达预期,由于群众的知晓度不高,小程序的便捷性不强等问题影响了小程序的利用率,较多零工人员仍采取线下到零工驿站填表的方式来录入求职信息。
四、下一步拟改进措施
(一)拓宽零工与雇佣人员的沟通渠道,提高零工群体满意度。每周定时对有求职意向的零工人员开展政策法规的培训,提高零工人员的法律意识,让更多的就业政策惠及零工群体。在雇佣关系达成的过程中,沟通协调好零工人员和雇佣人员的岗位需求,尽量实现人岗匹配,让雇佣双方都能满意。
(二)加强零工驿站微信小程序的推广工作,进一步提高驿站便民度。通过在社区居民群开展零工驿站小程序的宣传工作,提高辖区居民的软件知晓度,定期在社区开办零工驿站小程序的使用课程,帮助互联网知识欠缺的中老年群体也能利用小程序找到合适的工作。
附件1:2022年度孝南区财政项目支出绩效自评表-零工驿站.xls