孝南区人民政府-人力资源和社会保障局

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孝南区人社局本级2022年度单位决算情况说明

发布日期:2023-10-07 字体:[ ]

                                 目录

第一部分 孝南区人社局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

、机关运行经费支出说明

十一、政府采购执行情况说明

十二国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

(一)扶贫资金情况说明

(二)禁捕资金情况说明

第五部分  名词解释

第六部分 附件

附件:2022年孝南区人社绩效自评表

 

 

 

第一部分 孝南区人社局概况

一、部门职责

(一)贯彻实施国家、省、市人力资源和社会保障的法律法规和政策。拟订人力资源和社会保障配套规定和办法、发展规划和年度计划,并负责组织实施和监督检查工作。

    (二)负责建设规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置,加强区域人才合作。

(三)建立完善的公共就业服务体系,拟订年度就业再就业专项资金使用计划。负责就业、失业和失业保险基金预测预警,保持全区就业形势稳定。

统筹建立覆盖全区城乡的社会保障体系。按照国家有关规定,组织实施养老、失业、工伤保险关系转续实施办法,监督管理全区养老、失业、工伤等社会保险及补充保险基金,编制全区相关社会保险基金预决算草案。做好职工基本养老保险省级统筹相关工作。参与拟订区级专项资金及调剂金的分配方案。承担社会保险基金稽核和预测预警工作,拟订应急预案,保持相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并管理社会保险公共服务平台。会同有关部门制定社会保障卡管理办法和实施细则,负责社会保障卡数据采集、管理和社会保障卡发行、服务等工作。

承担政府人才工作,落实面向城乡劳动者的职业技能培训、职业资格制度,拟订管理人才、专业技术人才、技能人才培养、评价、选拔、使用和激励措施并组织实施。会同有关部门组织引进高层次急人才。落实专业技术职务任职资格和职业资格考试工作。负全区事业单位对外交流和培训工作。

贯彻执行事业单位工资收入分配、福利和离退休相关政策。落实企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制相关工作。负责拟订并发布劳动力市场工资指导价位,监督检查实施情况。

会同有关部门拟订事业单位人事制度改革指导性意见并组织实施。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作。拟订事业单位人员和机关工勤人员人事管理办法并组织实施。

根据授权承办以区委、区政府名义开展的区级奖励活动。

会同有关部门执行全区农民工工作的综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十)拟订劳动人事争议仲载、协调劳动关系的规范性文件并组织实施。推动落实劳动合同、职工工作时间、休息休假等制度。依法组织开展劳动保障监察,查处非法使用童工、女工和未成年工。组织开展劳动监察执法。

    一)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责,人社局机关内设办公室、政策法规股、人事股、规划财务股、人力资源管理股、就业促进和失业保险股、职业能力建设股、工资福利股、劳动关系和调解仲裁股、养老保险股、工伤保险股、社会保障卡发行与管理办公室、信息中心13个室。

 

第二部分 2022年度单位决算表

 一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

孝南区人社局2022年度收入总计1327.11万元,支出总计1344.73万元。收、支总计较上年同期各减少161.29万元122.73万元,减少10.84%、8.36%,主要原因是事业人员工资改革未完成和部分项目经费未到位。

、收入决算情况说明

本年收入合计1327.11万元其中:财政拨款收入1311.74万元,占总收入的98.84%;其他收入15.37万元,占总收入的1.16%

三、支出决算情况说明

本年支出合计1344.72万元。其中:基本支出1018.54万元(人员支出925.18万元,日常公用支出93.36 万元),75.74%;项目支出326.19万元,24.26%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1311.74万元,与年初预算952.83万元相比,增加358.91万元,主要是用于社会保障和就业支出以及住房保障支出。支出总计1342.12万元,与年初预算952.82万元相比,增加389.3万元,主要是用于社会保障和就业支出以及住房保障支出。与2021年相比2021年财政拨款收入1479.48万元、财政拨款支出1458.74万元,财政拨款收、支总计各减少167.74116.62万元,减少11.34%,8%,主要原因是事业人员工资改革未完成和部分项目经费未到位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1342.12万元,占本年支出合计的 99.59%。与2021年相比,财政拨款支出减少116.62万元,减少8%,主要原因是事业人员工资改革未完成和部分项目经费未到位。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1342.12万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出1228.64万元,占91.54%;卫生健康支出25.52万元,占1.9%;农林水支10.36万元,占0.77%;住房保障支出77.6万元,占5.78%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算为952.82万元,支出决算为1458.74万元,完成年初预算的153.1%。其中:

1. 社会保障和就业支出,年初预算为876.54万元,支出决算为1288.64万元,完成年初预算的147.01%。

2.卫生健康支出,年初预算为25.52万元,支出决算为28.92万元,完成年初预算的100.73%。

3. 住房保障支出,年初预算为47.27万元,支出决算为77.6万元,完成年初预算的164.16%。   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1016.42万元,其中:人员经费925.18万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费91.24万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度孝南区人社局本级“三公”经费财政拨款支出预算为2万元,支出决算为2万元,完成预算的100%。较2021减少0.48万元减少19.35%,主要原因是2022年受疫情影响公务接待次数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为 0万元。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元

4.公务接待费预算为2万元,支出决算为2万元,完成预算的100%,其中:其他国内公务接待支出2万元。2022年公务接待批次35次,合计接待303人,人均接待费66元。公务接待费较上年减少0.48万元减少19.35%,主要原因是2022年受疫情影响公务接待次数减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

单位无政府性基金收支,较上年无变化。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

单位无国有资本经营预算财政拨款收支,较上年无变化。

、机关运行经费支出说明

孝南区人社局2022年度机关运行经费支出91.24万元,比年初预算数减少6.91万元,下降7.04%,主要原因是三公经费和在职人员转退休;2021减少4.8万元,减少5%。主要原因是劳务费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出的减少。机关运行经费主要用于办公费5.41万元、水费0.89万元电费4.9万元、邮电费2.29万元、物业管理费0.3万元、维修(护)费0.87万元,租赁费1.3万元、培训费0.47万元、劳务费2.17万元、其他交通运输费13.16万元、差旅费3.07万元、公务接待费2万元、工会经费15.93万元、福利费19.12万元、其他商品和服务支出17.14万元等。

十一、政府采购执行情况说明

孝南区人社局2022年度政府采购支出总额2.2万元,较2021减少32.92万元,下降93.74%,主要原因是购买服务和货物减少。其中:政府采购货物支出2万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额2.2万元,占政府采购支出总额的 100%。

十二国有资产占用情况说明

2022年固定资产年末数为1266.55万元,较上年减少18.91万元,下降1.47%,主要原因是:固定资产折旧。其中:房屋907.67万元,车辆0万元,单位价值50万元以上通用设备2台,共计139.39万元,单价100万元以上专用设备 0台,共计0万元。

截至 2022 12 月 31 日,孝南区人社局共有车辆0,其中其他车辆为0

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,孝南区人社局组织2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金279.71万元,占一般公共预算项目支出总额100%。较2021增加122.88万元,主要原因是项目的增加

组织开展了部门整体绩效评价,从评价情况看,2022年度部门执行情况良好,部门整体支出产出和效果达到预期目标,一是统筹做好城乡就业再就业工作,全力推进“大众创业,万众创新”;二是大力推进社会保险工作,不断提高社会保险覆盖面;三是按时足额发放各类社会保险费,进一步健全方便、快捷的缴费、报账服务体系;四是着力做好人事人才工作。

(二)重点项目绩效情况

本部门本年度无重点项目绩效,较上年无变化。

(三)部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区直部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、人才招聘项目(2个):项目全年预算数为229.79万元,执行数为245.26万元,完成预算的106.73%。主要产出和效果:一是解决了部分应届毕业生的就业问题,较好的完成了全年事业单位招聘工作。二是为基层各项事业单位发展提供人才支持。

2、综合业务管理工作经费项目1个):项目全年预算数为40万元,执行数为34.45万元,完成预算的86.13%。主要产出和效果:一是各项产出指标实际完成值均达到年初目标;二是各项效益指标实际完成值均达到年初目标;三是减轻灵活就业人员负担,提高灵活就业人员参保意愿

(四)绩效评价结果应用情况

单位认真对3个财政绩效评价项目的预算变动情况进行了总结。以绩效评价结果为基础,进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法。

 

         第四部分  其他需要说明的情况

(一)扶贫资金情况说明

2022年度孝南区人社局扶贫资金收入10.36万元,支出10.36万元,较上年增加8.35万元,主要原因为驻村队队员人员减少 

(二)禁捕资金情况说明

本部门无禁捕资金,较上年同期无变化。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:财政一般公共预算当年拨付的资金。

()政府性基金预算财政拨款收入:财政政府性基金预算当年拨付的资金。

()国有资本经营预算财政拨款收入:指级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

()上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

()事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

()经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

()其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入

()使用非财政拨款结余指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

()年初结转和结余:单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金

()本部门使用的支出功能分类科目

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项):反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 其他人力资源和社会保障管理事务支出(项);反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位( 包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除以上项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士.待遇人员的医疗经费。

9.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分 附件

 

附件:2022年孝南区人社绩效自评表

 

区人社局2022年度项目绩效自评.xlsx


         孝南区人社局

                                  20239月27